Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	7292697520	dodávka elektriny ZŠ	63,52	s DPH		11.09.2025	Energetika Slovensko, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	11.09.2025
Faktúra	7294379538	dodávka elektriny MŠ a ŠJ	104,07	s DPH		11.09.2025	Energetika Slovensko, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	11.09.2025
Faktúra	2252205784	Nákup tlačív - ZŠ	84.94uhradenézálohou	s DPH		10.09.2025	ŠEVT a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	11.09.2025
Faktúra	4417765639	dodávka zemného plynu - MŠ a ZŠ	946,60	s DPH		09.09.2025	Energetika Slovensko, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	09.09.2025
Faktúra	#1256008441	Hodiny do tried - ZŠ	87,50	s DPH		09.09.2025	Webstores, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	09.09.2025
Faktúra	20253567	Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle GDPR a zákona o OOU	35,67	s DPH		04.09.2025	CUBS plus, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	05.09.2025
Faktúra	250132	Kalibrácia meradiel ŠJ	241,08	s DPH		03.09.2025	Marvels SK s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	03.09.2025
Faktúra	8375219917	poplatky za služby telefón a internet ZŠ a MŠ	105,88	s DPH		03.09.2025	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	04.09.2025
Faktúra	FA-087653	Kúpeľňová penová rohož - MŠ	207,60	s DPH	2025091922	03.09.2025	Net Distribution s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	04.09.2025
Faktúra	201538454	tonery - MŠ	440,40	s DPH		01.09.2025	GIGAPRINT. sk s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	03.09.2025
Faktúra	2025169	Nákup učebníc ZŠ	532,70	s DPH		01.09.2025	Glossa, Igor Treťjakov	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	03.09.2025
Faktúra	PO7253107	Zber a odvoz odpadu ŠJ	34,44	s DPH		01.09.2025	ESPIK Group s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	03.09.2025
Faktúra	20250238	Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií	47,95	s DPH		01.09.2025	Dosťbolo.sk, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	03.09.2025
Faktúra	2514106	dodávka učebníc ZŠ	1 326,30	s DPH		01.09.2025	Taktik vydavateľstvo s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	03.09.2025
Faktúra	FV250025	Úprava HRE v objekte MŠ - elektrika	682,50	s DPH		25.08.2025	Dušan Stredňák	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	03.09.2025
Faktúra	FV-117734/2025	Dávkovač tek. mydla ZŠ	78,89	s DPH		25.08.2025	EXACT Invest s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	03.09.2025
Faktúra	2717110	prenájom rohoží - ZŠ	29,88	s DPH		20.08.2025	Lindstrom, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	03.09.2025
Faktúra	2025000462	nákup didaktických pomôcok ZŠ	16,40	s DPH		18.08.2025	Mudrlatko s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	03.09.2025
Faktúra	E99250993	Evidencia odpadov Online prístup ŠJ	35,67	s DPH		15.08.2025	ESPIK Group s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	03.09.2025
Faktúra	25125007	pečivo a potraviny	39,11	s DPH	84/2025šj	09.07.2025	Coop Jednota	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	15.07.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2754

verzia pre tlač

Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie