Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7253192905 dodávka plynu 646,00 s DPH 6300140753 07.11.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Župčany 07.11.2014
Faktúra 9700006424 vývoz žumpy - ZŠ 65,00 s DPH 07.02.2020 VVS, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 20.02.2020 07.02.2020
Objednávka 15/2020šj Školské ovocie 7,28 s DPH 200101480 17.02.2020 HOOK, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 02.03.2020
Objednávka 14/2020šj ovocie a zelenina 13,80 s DPH 200101481 17.02.2020 HOOK, s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 02.03.2020
Objednávka 13/2020šj sirupy a potraviny 210,05 s DPH 1912010111 06.02.2020 AG FOODS SK s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 02.03.2020
Objednávka 12/2020šj mliečne výrobky a potraviny 28,52 s DPH 8532005 04.02.2020 MilkAgro Školská jedáleň ved.ŠJ 02.03.2020
Faktúra 7292711218 elektrina- MŠ a ŠJ 206,18 s DPH 2290113920 13.02.2020 VSE a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 21.02.2020 13.02.2020
Faktúra 7292919440 elektrina- ZŠ 101,89 s DPH 2290161908 13.02.2020 VSE a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 21.02.2020 13.02.2020
Faktúra 200100220 internet - MŠ 11,70 s DPH 12.02.2020 Presnet - media s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.02.2020 13.02.2020
Faktúra 200100219 internet - ZŠ 15,90 s DPH 12.02.2020 Presnet - media s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.02.2020 13.02.2020
Faktúra 8251806526 poplatky za telekomunikačné služby 60,59 s DPH 07.02.2020 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 18.02.2020 07.02.2020
Faktúra 8251813699 poplatky za telekomunikačné služby 19,99 s DPH 07.02.2020 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 18.02.2020 07.02.2020
Faktúra 8170397695 opakovaná dodávka zemného plynu 786,00 s DPH 6300140753 07.02.2020 SPP, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 17.02.2020 07.02.2020
Objednávka 5500001648/2020/C1 vývoz žumpy - ZŠ 65,00 s DPH 30.01.2020 VVS, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 07.02.2020
Objednávka 17/2020šj mliečne výrobky a potraviny 63,00 s DPH 11012005 10.02.2020 MilkAgro Školská jedáleň ved.ŠJ 02.03.2020
Objednávka 11/2020šj pečivo a potraviny 284,56 s DPH 20125001 06.01.2020 COOP Jednota Školská jedáleň ved.ŠJ 05.02.2020
Objednávka 10/2020šj ovocie a zelenina 541,65 s DPH 2010008607 06.01.2020 LUNYS, s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 05.02.2020
Objednávka 106/2024šj školské ovocie 0,00 s DPH 240138480D 23.10.2024 HOOK, s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 25.10.2024
Objednávka 9/2020šj mliečne výrobky a potraviny 106,45 s DPH 6772005 27.01.2020 MilkAgro Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 05.02.2020
Objednávka 8/2020šj mliečne výrobky a potraviny 51,66 s DPH 5162005 20.01.2020 MilkAgro Školská jedáleň ved.ŠJ 05.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2669