|
|
Faktúra |
FV202500612
|
Preprava na výlet - ZŠ
|
650,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Vydra trans bus s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2506746
|
nákup drogeristického tovaru pre ZŠ
|
80,36 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Fifty-Fifty, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7293477655
|
dodávka elektriny MŠ a ŠJ
|
363,93 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
082/2025
|
nákup čistiacej sady ZŠ
|
62,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Peter Moško |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
241317
|
mrazené potraviny
|
123,06 |
s DPH |
101/2024šj
|
|
15.10.2024 |
Tatraprim Vrbov |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2101242708
|
tonery - MŠ
|
113,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
T&J Invest s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9024522
|
poskytnutie odbornej a poradenskej činnosti
|
660,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Mesto Prešov |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2019šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
43,36 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
92,15 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FV2506745
|
nákup drogeristického tovaru pre ŠJ a MŠ
|
236,36 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Fifty-Fifty, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
24FV00782
|
štátne symboly - ZŠ
|
17,26 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Obchod - SVK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
VFV/2024302536
|
mäso a pečivo
|
191,98 |
s DPH |
99/2024šj
|
|
10.10.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024133
|
Kreatívne pomôcky, vrecúška - ZŠ
|
181,35 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Sobex s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240029
|
Nábytok do riaditeľne v ZŠ
|
2 052,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Martin Rusinko - STOLARING |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2501072994
|
dodávka vody - MŠ
|
325,16 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
Faktúra |
190100650
|
internet MŠ
|
11,70 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Presnet - media s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190100649
|
internet ZŠ
|
15,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Presnet - media s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228143146
|
telekomunikačné služby ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
18.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228140925
|
telekomunikačné služby ZŠ a MŠ
|
60,59 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
18.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
202512008
|
didaktické pomôcky do MŠ
|
249,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Jozef Michálek |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2025 |