Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 9700006424 vývoz žumpy - ZŠ 65,00 s DPH 07.02.2020 VVS, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 20.02.2020 07.02.2020
Faktúra 87081905 mliečne výrobky a potraviny 59,92 s DPH 78/2019šj 03.12.2019 MilkAgro Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 05.12.2019
Faktúra 20250073 tovar a služby - MŠ 180,00 s DPH 25.04.2025 Aurora Arts s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 28.04.2025
Objednávka 48/2025šj Mliečne výrobky a potraviny 347,68 s DPH 10.04.2025 MILK- AGRO, s.r.o. ŠJ ved.ŠJ 25.04.2025
Faktúra 17272505 Mliečne výrobky a potraviny 347,68 s DPH 48/2025šj 23.04.2025 MILK- AGRO, s.r.o. ŠJ Zuzana Blihárová ved.ŠJ 25.04.2025
Objednávka 49/2025šj Školské ovocie 0,00 s DPH 23.04.2025 HOOK, s.r.o. ŠJ ved.ŠJ 25.04.2025
Objednávka 28/2020šj mliečne výrobky a potraviny 73,91 s DPH 09.03.2020 MilkAgro Školská jedáleň ved.ŠJ 15.04.2020
Faktúra 250144240D Školské ovocie 0,00 s DPH 49/2025šj 24.04.2025 HOOK, s.r.o. ŠJ Zuzana Blihárová ved.ŠJ 25.04.2025
Faktúra 250200308 Účtovníctvo RO pre školy - ZŠ 328,35 s DPH 16.04.2025 Remek, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 28.04.2025
Faktúra 200100407 internet MŠ 11,70 s DPH 06.03.2020 Presnet - media s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.03.2020 09.03.2020
Faktúra 200100406 internet ZŠ 15,90 s DPH 06.03.2020 Presnet - media s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.03.2020 09.03.2020
Objednávka 22/2020šj mliečne výrobky a potraviny 150,03 s DPH 24.02.2020 MilkAgro Školská jedáleň ved.ŠJ 02.03.2020
Faktúra FV250120 Prístup do databázy testov Alf - ZŠ 300,00 s DPH 25.04.2025 4school s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 05.05.2025
Faktúra 1212500858 nákup školských učebníc ZŠ 1 343.38 s DPH 28.04.2025 AITEC, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 28.04.2025
Faktúra 1212500859 nákup offline produktov k šk. učebniciam - ZŠ 153,94 s DPH 28.04.2025 AITEC, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 28.04.2025
Faktúra 20250135 Zabezpečenie odborných poradenských služieb - ZŠ 47,95 s DPH 05.05.2025 Dosťbolo.sk, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 05.05.2025
Faktúra 8368819137 telekomunikačné služby ZŠ a MŠ 102,57 s DPH 05.05.2025 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 05.05.2025
Faktúra 200100220 internet - MŠ 11,70 s DPH 12.02.2020 Presnet - media s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.02.2020 13.02.2020
Faktúra 200100219 internet - ZŠ 15,90 s DPH 12.02.2020 Presnet - media s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.02.2020 13.02.2020
Faktúra 8251806526 poplatky za telekomunikačné služby 60,59 s DPH 07.02.2020 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 18.02.2020 07.02.2020
zobrazené záznamy: 21-40/2735