|
|
Faktúra |
VFV/2024302166
|
mäso a pečivo
|
177,52 |
s DPH |
84/2024šj
|
|
12.09.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20250004
|
nákup keramických tabúľ, tonera
|
968,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
ITEG s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
125/2018šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
102,32 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20250003
|
Inštalácia počítačovej siete, prístupových bodov a kamerového prístupu v budove ZŠ
|
9 978,14 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
ITEG s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2024šj
|
mäso a pečivo
|
186,38 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
VFV/2025300930
|
mäso a pečivo
|
186,38 |
s DPH |
35/2024šj
|
|
21.03.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025šj
|
mrazené potraviny
|
78,42 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Tatraprim Vrbov |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250329
|
mrazené potraviny
|
78,42 |
s DPH |
36/2025šj
|
|
25.03.2025 |
Tatraprim Vrbov |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250002
|
Plavecký kurz vykonaný inštruktormi plávania - MŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Sarah Balogová |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025088
|
nákup odvlhčovača - ZŠ
|
599,99 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
POWER PLUS-LR, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2252003180
|
nákup didaktických pomôcok ZŠ
|
239,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
ŠEVT a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2501510
|
nákup drogeristického tovaru pre ZŠ
|
130,05 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Fifty-Fifty, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
37/2025šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
219,41 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12772505
|
mliečne výrobky a potraviny
|
219,41 |
s DPH |
37/2025šj
|
|
31.03.2025 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
38/2025šj
|
ovocie a zelenina
|
1 183,31 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
117/2018šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
30,81 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2510040827
|
ovocie a zelenina
|
1 183,31 |
s DPH |
38/2025šj
|
|
31.03.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
39/2025šj
|
mäso a pečivo
|
199,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
VFV/2025301045
|
mäso a pečivo
|
199,20 |
s DPH |
39/2025šj
|
|
31.03.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
40/2025šj
|
pečivo a potraviny
|
225,92 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
02.04.2025 |