|
|
Faktúra |
250146933
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
94/2025šj
|
|
25.09.2025 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250174
|
spracovanie mzdovej a personálnej agendy ZŠ
|
289,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250257
|
odborné poradenské služby a konzultácie ZŠ
|
47,95 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Dosťbolo.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
84/2021šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
126,59 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
PO1 1912510575
|
bio potraviny
|
560,78 |
s DPH |
85/2025šj
|
|
04.09.2025 |
AG FOODS SK |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
42/2021šj
|
Školské ovocie
|
6,99 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FV-117734/2025
|
Dávkovač tek. mydla ZŠ
|
78,89 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
EXACT Invest s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
84/2025šj
|
pečivo a potraviny
|
39,11 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25125007
|
pečivo a potraviny
|
39,11 |
s DPH |
84/2025šj
|
|
09.07.2025 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
E99250993
|
Evidencia odpadov Online prístup ŠJ
|
35,67 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000462
|
nákup didaktických pomôcok ZŠ
|
16,40 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Mudrlatko s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2717110
|
prenájom rohoží - ZŠ
|
29,88 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250132
|
Kalibrácia meradiel ŠJ
|
241,08 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Marvels SK s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2514106
|
dodávka učebníc ZŠ
|
1 326,30 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Taktik vydavateľstvo s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250238
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií
|
47,95 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Dosťbolo.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
PO7253107
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
34,44 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025169
|
Nákup učebníc ZŠ
|
532,70 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Glossa, Igor Treťjakov |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
201538454
|
tonery - MŠ
|
440,40 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
GIGAPRINT. sk s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
85/2025šj
|
bio potraviny
|
560,78 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
AG FOODS SK |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250025
|
Úprava HRE v objekte MŠ - elektrika
|
682,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Dušan Stredňák |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |