|
|
Faktúra |
8360852863
|
Telekomunikačné poplatky - ZŠ, MŠ
|
82,32 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2687411
|
prenájom rohoží - ZŠ
|
42,68 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8242930620
|
telekomunikačné služby
|
60,59 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190101867
|
internet
|
15,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Presnet - media s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190101868
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Presnet - media s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FV192071
|
Servis - interaktívne tabule, softvérové prepojenie s notebookmi, nákup kabeláže
|
271,07 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
PcProfi, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8190283587
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
618,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
SPP, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
284/2019
|
činnosť technikaPO a ABT právnickej osoby za III. štvrťrok 2019
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
R.D.TECH Radoslav Dugas |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2025037
|
Škola v prírode - ZŠ
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
AMOS agensy s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1252202965
|
nákup tlačív - MŠ
|
37,16 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
ŠEVT a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4447473109
|
dodávka plynu - ZŠ a MŠ
|
946,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20252462
|
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR - ZŠ
|
35,67 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
CUBS plus s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250145798D
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
70/2025šj
|
|
29.05.2025 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F25002464
|
Online kniha - Účtovné súvzťažnosti - ZŠ
|
197,91 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
PO7252333
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20252516
|
Vypracovanie GAP analýzy - kybernetická bezpečnosť
|
307,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
CUBS plus s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
71/2025šj
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250146343D
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
71/2025šj
|
|
06.06.2025 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
72/2025šj
|
mäso a pečivo
|
218,64 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
VFV/2025301853
|
mäso a pečivo
|
218,64 |
s DPH |
72/2025šj
|
|
05.06.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
17.06.2025 |