Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FV172038 edukačná pomôcka 87,75 s DPH 25.04.2017 MARGARETKA PO, s. r. o. MŠ Danka Kucharikiová zástupkyňa riaditeľky školy 02.05.2017 05.05.2017
Faktúra 8202045376 poplatky za telekomunikačné služby 41,05 s DPH 07.02.2018 Slovak Telekom, a. s. ZŠ a MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 19.02.2018 09.02.2018
Faktúra 57752405 mlieko a potraviny 161,60 s DPH 134/2024šj 19.12.2024 Milk Agro, s.r.o. ŠJ Zuzana Blihárová ved. ŠJ 05.01.2025
Objednávka 135/2024šj ovocie a zelenina 755,40 s DPH 02.12.2024 Lunys, s.r.o. ŠJ ved. ŠJ 05.01.2025
Faktúra 2410152462 ovocie a zelenina 755,40 s DPH 135/2024šj 19.12.2024 Lunys, s.r.o. ŠJ Zuzana Blihárová ved. ŠJ 05.01.2025
Faktúra 180100477 internet 15,90 s DPH 09.02.2018 Presnet-media s r. o. ZŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.02.2018 14.02.2018
Faktúra 180100478 internet 11,70 s DPH 09.02.2018 Presnet-media s r. o. MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.02.2018 14.02.2018
Faktúra 8202046590 poplatky za telekomunikačné služby 1,28 s DPH 07.02.2018 Slovak Telekom, a. s. ZŠ a MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 19.02.2018 09.02.2018
Faktúra 7214140374 Zemný plyn 670,00 s DPH 05.02.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. ZŠ a MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.02.2018 07.02.2018
Faktúra 57202405 mlieko a potraviny 272,99 s DPH 133/2024šj 19.12.2024 Milk Agro, s.r.o. ŠJ Zuzana Blihárová ved. ŠJ 05.01.2025
Faktúra 18182184 Predplatné časopisu Škola 2018 25,00 s DPH 05.02.2018 Marian Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL Zš s Mš Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 20.02.2018 07.02.2018
Faktúra 1271023716 tovar - Huawei E5577 19,99 s DPH 05.02.2018 Slovak Telekom, a. s. ZŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 30.01.2018 07.02.2018
Faktúra 1271016697 tovar - gigaset A220 9,90 s DPH 05.02.2018 Slovak Telekom, a. s. ZŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 30.01.2018 07.02.2018
Faktúra 1271023707 Tovar lenovo Yoga 300 29,00 s DPH 05.02.2018 Slovak Telekom, a. s. ZŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 30.01.2018 07.02.2018
Objednávka 136/2024šj mäso a pečivo 202,76 s DPH 13.12.2024 Agro Branisko, s.r.o. ŠJ ved. ŠJ 05.01.2025
Faktúra VFV/2024303432 mäso a pečivo 202,76 s DPH 136/2024šj 19.12.2024 Agro Branisko, s.r.o. ŠJ Zuzana Blihárová ved. ŠJ 05.01.2025
Faktúra 99818018 spracovanie mzdovej a personálnej agendy 348,00 s DPH 24.01.2018 Mesto Prešov ZŠ a MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 01.02.2018 25.01.2018
Objednávka 134/2024šj mlieko a potraviny 161,60 s DPH 16.12.2024 Milk Agro, s.r.o. ŠJ ved. ŠJ 05.01.2025
Objednávka 133/2024šj mlieko a potraviny 272,99 s DPH 12.12.2024 Milk Agro, s.r.o. ŠJ ved. ŠJ 05.01.2025
Faktúra 2210105643 vodné a stočné 99,16 s DPH 22.01.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 05.02.2018 25.01.2018
zobrazené záznamy: 1-20/2821