|
|
Zmluva |
2000/743
|
Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
Remek, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FV-117734/2025
|
Dávkovač tek. mydla ZŠ
|
78,89 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
EXACT Invest s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2514106
|
dodávka učebníc ZŠ
|
1 326,30 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Taktik vydavateľstvo s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250238
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií
|
47,95 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Dosťbolo.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
PO7253107
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
34,44 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
200100220
|
internet - MŠ
|
11,70 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Presnet - media s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200100219
|
internet - ZŠ
|
15,90 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Presnet - media s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251806526
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
60,59 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251813699
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2025169
|
Nákup učebníc ZŠ
|
532,70 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Glossa, Igor Treťjakov |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9700006424
|
vývoz žumpy - ZŠ
|
65,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
VVS, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
20.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
5500001648/2020/C1
|
vývoz žumpy - ZŠ
|
65,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
VVS, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201538454
|
tonery - MŠ
|
440,40 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
GIGAPRINT. sk s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2717110
|
prenájom rohoží - ZŠ
|
29,88 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250025
|
Úprava HRE v objekte MŠ - elektrika
|
682,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Dušan Stredňák |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA-087653
|
Kúpeľňová penová rohož - MŠ
|
207,60 |
s DPH |
2025091922
|
|
03.09.2025 |
Net Distribution s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2020šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
162,83 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8375219917
|
poplatky za služby telefón a internet ZŠ a MŠ
|
105,88 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20253567
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle GDPR a zákona o OOU
|
35,67 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
CUBS plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
#1256008441
|
Hodiny do tried - ZŠ
|
87,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Webstores, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |