|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29,09,2022 |
Anton Hrabko |
Anton Hrabko |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20180010
|
deliace panely do WC
|
204,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
MONASTER, s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Júlia Adamuščinová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
05.03.2018 |
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
171312718
|
edukačná pomôcka
|
23,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
STIEFEL EUROCART s. r. o. |
MŠ |
Danka Kucharikiová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
11.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7294112034
|
elektrina
|
157,61 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
22.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FV1607872
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
60,05 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Fifty-Fifty, s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
21.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2119750811
|
vodné a stočné
|
84,89 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
MŠ |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FV-2015-50-000101
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2722016
|
revízia hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov
|
21,09 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
30.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7293007991
|
dodávka elektriny
|
196,26 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
25.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FV1716104153
|
nákup tonerov
|
19,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
CAMEA SK, s. r. o. |
MŠ |
Danka Kucharikiová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FV1704198
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
110,03 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Fifty-Fifty, s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
27.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
180100478
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018/mš
|
prístupová licencia k interaktívnym hrám
|
190,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Viera Pechová |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FSK1800251
|
didaktické pomôcky
|
255,54 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Zábavné učení, s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
03.04.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
91-7-0003498
|
Produkt EduPage PRO - malotriedka
|
129,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
20.09.2017 |
07.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2018/mš
|
kancelársky nábytok
|
237,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
KOVOTYP s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FV-2017-50-000050
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Presnet-media s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
14.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FV-2016-50-000074
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
31800040
|
didaktické pomôcky
|
190,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
Viera Pechová |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
31.03.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FV-2015-50-000034
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
|
|
|
16.02.2015 |