Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 200100212 internet - ZŠ 15,90 s DPH 16.01.2020 Presnet - media s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.01.2020 16.01.2020
Faktúra 7293132136 elektrina- MŠ a ŠJ 171,79 s DPH 2290113920 14.01.2020 VSE a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 22.01.2020 14.01.2020
Faktúra 7294123591 elektrina- ZŠ 88,13 s DPH 2290161908 14.01.2020 VSE a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 22.01.2020 14.01.2020
Faktúra 7293194231 dodávka elektriny MŠ a ŠJ 222,60 s DPH 19.06.2024 Východoslovenská energetika a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 20.06.2024 20.06.2024
Faktúra 7292584692 dodávka elektriny ZŠ 99,91 s DPH 19.06.2024 Východoslovenská energetika a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 20.06.2024 20.06.2024
Faktúra 8249594705 poplatky za telekomunikačné služby 19,99 s DPH 10.01.2020 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 20.01.2020 13.01.2020
Faktúra 350/2019 činnosť technikaPO a ABT právnickej osoby za IV. štvrťrok 2019 70,00 s DPH 16.12.2019 R.D.TECH Radoslav Dugas ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 20.12.2019 17.12.2019
Faktúra 20251541 Výkon zodpovednej osoby - GDPR a OOU ZŠ 35,67 s DPH 11.04.2025 CUBS plus, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 12.05.2025
Faktúra 190102264 internet - MŠ 11,70 s DPH 13.12.2019 Presnet - media s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 16.12.2019 16.12.2019
Faktúra 190102263 internet - ZŠ 15,90 s DPH 13.12.2019 Presnet - media s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 16.12.2019 16.12.2019
Faktúra 8247374714 poplatky za telekomunikačné služby 19,99 s DPH 13.12.2019 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 18.12.2019 16.12.2019
Faktúra 8247359135 poplatky za telekomunikačné služby 60,59 s DPH 13.12.2019 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 18.12.2019 16.12.2019
Faktúra 7292429590 dodávka elektriny - MŠ, ŠJ 196,58 s DPH 2290113920 12.12.2019 VSE a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 20.12.2019 12.12.2019
Faktúra 7293129616 dodávka elektriny - ZŠ 103,03 s DPH 2290161908 12.12.2019 VSE a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 20.12.2019 12.12.2019
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 01.07.2024 Kaufland Slovenská republika v. o. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 03.09.2024
Faktúra 200100213 internet - MŠ 11,70 s DPH 16.01.2020 Presnet - media s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.01.2020 16.01.2020
Faktúra 20251996 Výkon zodpovednej osoby - GDPR a OOU ZŠ 35,67 s DPH 09.05.2025 CUBS plus, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 13.05.2025
Faktúra FA_059055 Nákup kúpeľňovej rohože do MŠ 69,20 s DPH 09.09.2024 Net Distribution s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 10.09.2024
Faktúra 8251813699 poplatky za telekomunikačné služby 19,99 s DPH 07.02.2020 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 18.02.2020 07.02.2020
Faktúra 7292711218 elektrina- MŠ a ŠJ 206,18 s DPH 2290113920 13.02.2020 VSE a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 21.02.2020 13.02.2020
zobrazené záznamy: 241-260/2976