|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29,09,2022 |
Anton Hrabko |
Anton Hrabko |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FV172038
|
edukačná pomôcka
|
87,75 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
MARGARETKA PO, s. r. o. |
MŠ |
Danka Kucharikiová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
nákup a montáž expanznej nádoby
|
166,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Daniel Anderko |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
25.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21612500
|
didaktické pomôcky
|
388,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
NOMILAND s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7293909186
|
elektrina
|
180,06 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
23.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1172200539
|
tlačivá
|
9,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
ŠEVT a. s. |
MŠ |
Danka Kucharikiová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
22.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
220170713
|
skrinka na plastové kontajnery
|
85,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Baribal s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
23.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2119750811
|
vodné a stočné
|
84,89 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
MŠ |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
180100478
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7293517160
|
elektrina
|
179,82 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FV-2017-50-000108
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.09.2017 |
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FV-2017-50-000050
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Presnet-media s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
14.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7292808295
|
elektrina
|
223,45 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
24.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FV-2016-50-000058
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20180010
|
deliace panely do WC
|
204,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
MONASTER, s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Júlia Adamuščinová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
05.03.2018 |
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FV-2016-50-000031
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FV-2017-50-000005
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.01.2017 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7293528496
|
elektrina
|
164,63 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
22.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7294032142
|
elektrina
|
185,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2210105643
|
vodné a stočné
|
99,16 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
05.02.2018 |
25.01.2018 |