|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29,09,2022 |
Anton Hrabko |
Anton Hrabko |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2018/mš
|
kancelársky nábytok
|
237,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
KOVOTYP s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180100226
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Presnet-media s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FV-2017-50-000050
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Presnet-media s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
14.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FV-2016-50-000045
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2122288084
|
vodné a stočné- ťarchopis
|
0,17 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
18.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7294032142
|
elektrina
|
185,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FV-2016-50-000086
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FV-2015-50-000051
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FV1516101854
|
dodávka kompatibilných tonerov
|
25,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
CAMEA Computer Systems a. s. |
MŠ |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0182018
|
didaktická pomôcka
|
493,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Elarin, s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
23.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FV1604180
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
75,66 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Fifty-Fifty, s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
22016
|
darčekové predmety
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Mgr. Michal Fischer - MINISCH ART |
MŠ |
Danka Kuchariková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FV-2015-50-000034
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
161312361
|
didaktické pomôcky
|
487,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Stiefel Eurocart s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FV-2017-50-000038
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FV-2016-50-000031
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7293920327
|
elektrina
|
167,27 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
22.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Objednávka |
00000644
|
edukačná pomôcka
|
10,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Hravá škôlka.sk |
MŠ |
Danka Kucharikiová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7294207000
|
elektrina
|
249,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
24.02.2017 |
16.02.2017 |