|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29,09,2022 |
Anton Hrabko |
Anton Hrabko |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
21612500
|
didaktické pomôcky
|
388,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
NOMILAND s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
180100478
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180010
|
deliace panely do WC
|
204,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
MONASTER, s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Júlia Adamuščinová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
05.03.2018 |
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
160003
|
učebné pomôcky
|
231,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Katarína Farkašová, PROMO SYSTEM |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
20.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7294207000
|
elektrina
|
249,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
24.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Objednávka |
00000644
|
edukačná pomôcka
|
10,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Hravá škôlka.sk |
MŠ |
Danka Kucharikiová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016/632
|
nákup učebných pomôcok
|
317,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Elarin, s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
17.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7293517160
|
elektrina
|
179,82 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FV161290
|
oblečenie pre zamestnancov
|
69,79 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
BRAKON s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
21.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7294307432
|
elektrina
|
238,98 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
24.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21601603
|
nákup nábytku
|
193,52 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
NOMILAND, s r. o. |
MŠ |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
11501446
|
dodávka čistiacich prostriedkov
|
81,85 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Fifty-Fifty, s r. o. |
MŠ |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7293528496
|
elektrina
|
164,63 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
22.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2119522288
|
vodné a stočné
|
99,04 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
MŠ |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
11500234
|
dodávka drogistického tovaru
|
55,19 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Fifty-Fifty, s r.o. |
MŠ |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
46/2016
|
servis kotla a plynového sporáka
|
146,50 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
Daniel Anderko |
MŠ |
Kuchariková Danka |
zástupkyňa riaditeľky školy |
30.09.2016 |
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FV1604180
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
75,66 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Fifty-Fifty, s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FV-2017-50-000038
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2210105643
|
vodné a stočné
|
99,16 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
05.02.2018 |
25.01.2018 |