Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FV-2015-50-000180 internet 11,70 s DPH 06.11.2015 Presnet-media s r. o. MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 06.11.2015
Faktúra 161310137 nákup didaktických pomôcok 328,30 s DPH 02.10.2015 STIEFEL EUROCART s r. o. MŠ Župčany Danka Kuchariková zástupkyňa riaditeľky 06.10.2015
Faktúra FV-2017-50-000132 internet 11,70 s DPH 06.11.2017 Presnet-media s. r. o. MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.11.2017 07.11.2017
Faktúra FV-2015-50-000163 internet 11,70 s DPH 05.10.2015 Presnet-media s r. o. MŠ Župčany Danka Kuchariková zástupkyňa riaditeľky 06.10.2015
Faktúra 160003 didaktické pomôcky 231,60 s DPH 05.10.2016 Katarína Farkašová, PROMO SYSTEM MŠ Župčany Danka Kuchariková zástupkyňa riaditeľky školy 06.10.2016
Faktúra FV1516101099 dodávka tovaru 37,80 s DPH 04.02.2015 CAMEA Computer Systems a. s. ZŠ 04.02.2015
Faktúra FV1716100537 nákup tonerov 37,80 s DPH 18.01.2017 CAMEA SK, s. r. o. ZŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 24.01.2017 18.01.2017
Faktúra FV150703 didaktická pomôcka 190,00 s DPH 13.05.2015 PcProfi, s r. o. ZŠ 13.05.2015
Faktúra 80002 prístupová licencia na portál www.proskoly.cz/sk 48,00 s DPH 12.01.2018 DATABOX s. r. o. ZŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 25.01.2018 15.01.2018
Faktúra FV1800066 nákup čistiacich prostriedkov 27,76 s DPH 09.01.2018 Fifty-Fifty, s. r. o. ZŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 23.01.2018 10.01.2018
Faktúra 7294032143 elektrina 107,21 s DPH 18.12.2017 Východoslovenská energetika a. s. ZŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 22.12.2017 18.12.2017
Faktúra FV-2016-50-000158 internet 15,90 s DPH 08.12.2016 Presnet-media s r. o. ZŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.12.2016 09.12.2016
Faktúra FV1616100585 dodávka tonerov 25,80 s DPH 19.01.2016 CAMEA computer systems a. s. ZŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 21.01.2016
Faktúra 90266601 vývoz žumpy 93,40 s DPH 26.11.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ 26.11.2014
Faktúra FV-2015-50-000087 internet 15,90 s DPH 05.05.2015 Presnet-media s r. o. ZŠ 05.05.2015
Faktúra 16882184 predplatné časopisu Škola 23,00 s DPH 25.01.2016 JurisDat-M. Medlen ZŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 27.01.2016
Faktúra 60007 Výukový program 48,00 s DPH 26.01.2016 DATABOX s r. o. ZŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 27.01.2016
Faktúra FV-2017-50-000004 internet 15,90 s DPH 09.01.2017 Presnet-media s r. o. ZŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.01.2017 12.01.2017
Faktúra FV1716100350 nákup tonerov 25,00 s DPH 12.01.2017 CAMEA SK, s. r. o. ZŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 19.01.2017 18.01.2017
Faktúra FV-2016-50-000032 internet 15,90 s DPH 04.02.2016 Presnet-media s r. o. ZŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 05.02.2016
zobrazené záznamy: 81-100/2976