|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29,09,2022 |
Anton Hrabko |
Anton Hrabko |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
11500234
|
dodávka drogistického tovaru
|
55,19 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Fifty-Fifty, s r.o. |
MŠ |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1172200539
|
tlačivá
|
9,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
ŠEVT a. s. |
MŠ |
Danka Kucharikiová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
22.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FV-2015-50-000101
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7293015927
|
elektrina
|
167,92 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
24.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
nákup a montáž expanznej nádoby
|
166,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Daniel Anderko |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
25.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
22016
|
darčekové predmety
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Mgr. Michal Fischer - MINISCH ART |
MŠ |
Danka Kuchariková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
142016
|
didaktické pomôcky
|
46,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Vítezslav Fischer, život a zdravie |
MŠ |
Danka Kuchariková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1500057
|
nákup Tabla
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Viliam Sysko |
MŠ |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FV-2016-50-000031
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2119522288
|
vodné a stočné
|
99,04 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
MŠ |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7294207000
|
elektrina
|
249,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
24.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FV-2017-50-000064
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.05.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7292808295
|
elektrina
|
223,45 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
24.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11501446
|
dodávka čistiacich prostriedkov
|
81,85 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Fifty-Fifty, s r. o. |
MŠ |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7294112034
|
elektrina
|
157,61 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
22.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FV-2017-50-000005
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.01.2017 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FV1704198
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
110,03 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Fifty-Fifty, s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
27.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
21601603
|
nákup nábytku
|
193,52 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
NOMILAND, s r. o. |
MŠ |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FV-2016-50-000086
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2016 |