|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29,09,2022 |
Anton Hrabko |
Anton Hrabko |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7294007752
|
dodávka elektriny
|
223,10 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
23.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FV-2015-50-000101
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
160003
|
učebné pomôcky
|
231,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Katarína Farkašová, PROMO SYSTEM |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
20.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/632
|
nákup učebných pomôcok
|
317,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Elarin, s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
17.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FV-2015-50-000086
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FV161290
|
oblečenie pre zamestnancov
|
69,79 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
BRAKON s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
21.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7294307432
|
elektrina
|
238,98 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
24.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015/184
|
učebné pomôcky
|
194,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
ELARIN, s r. o. |
MŠ |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
46/2016
|
servis kotla a plynového sporáka
|
146,50 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
Daniel Anderko |
MŠ |
Kuchariková Danka |
zástupkyňa riaditeľky školy |
30.09.2016 |
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FV-2015-50-000067
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1500057
|
nákup Tabla
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Viliam Sysko |
MŠ |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7294207000
|
elektrina
|
249,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
24.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Objednávka |
00000644
|
edukačná pomôcka
|
10,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Hravá škôlka.sk |
MŠ |
Danka Kucharikiová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
11501446
|
dodávka čistiacich prostriedkov
|
81,85 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Fifty-Fifty, s r. o. |
MŠ |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
220170713
|
skrinka na plastové kontajnery
|
85,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Baribal s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
23.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7293909186
|
elektrina
|
180,06 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
23.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
21601603
|
nákup nábytku
|
193,52 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
NOMILAND, s r. o. |
MŠ |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2119750811
|
vodné a stočné
|
84,89 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
MŠ |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FV-2016-50-000148
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.11.2016 |
11.11.2016 |