|
|
Faktúra |
200100212
|
internet - ZŠ
|
15,90 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Presnet - media s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7293132136
|
elektrina- MŠ a ŠJ
|
171,79 |
s DPH |
|
2290113920
|
14.01.2020 |
VSE a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7294123591
|
elektrina- ZŠ
|
88,13 |
s DPH |
|
2290161908
|
14.01.2020 |
VSE a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7293194231
|
dodávka elektriny MŠ a ŠJ
|
222,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7292584692
|
dodávka elektriny ZŠ
|
99,91 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8249594705
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
350/2019
|
činnosť technikaPO a ABT právnickej osoby za IV. štvrťrok 2019
|
70,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
R.D.TECH Radoslav Dugas |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20251541
|
Výkon zodpovednej osoby - GDPR a OOU ZŠ
|
35,67 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
CUBS plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
190102264
|
internet - MŠ
|
11,70 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Presnet - media s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190102263
|
internet - ZŠ
|
15,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Presnet - media s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247374714
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247359135
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
60,59 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7292429590
|
dodávka elektriny - MŠ, ŠJ
|
196,58 |
s DPH |
|
2290113920
|
12.12.2019 |
VSE a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7293129616
|
dodávka elektriny - ZŠ
|
103,03 |
s DPH |
|
2290161908
|
12.12.2019 |
VSE a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Kaufland Slovenská republika v. o. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
200100213
|
internet - MŠ
|
11,70 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Presnet - media s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20251996
|
Výkon zodpovednej osoby - GDPR a OOU ZŠ
|
35,67 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
CUBS plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_059055
|
Nákup kúpeľňovej rohože do MŠ
|
69,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Net Distribution s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8251813699
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7292711218
|
elektrina- MŠ a ŠJ
|
206,18 |
s DPH |
|
2290113920
|
13.02.2020 |
VSE a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
21.02.2020 |
13.02.2020 |