|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29,09,2022 |
Anton Hrabko |
Anton Hrabko |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7292808295
|
elektrina
|
223,45 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
24.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FV161290
|
oblečenie pre zamestnancov
|
69,79 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
BRAKON s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
21.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/632
|
nákup učebných pomôcok
|
317,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Elarin, s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
17.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160003
|
učebné pomôcky
|
231,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Katarína Farkašová, PROMO SYSTEM |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
20.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FV-2016-50-000148
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FV-2015-50-000034
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FV1607872
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
60,05 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Fifty-Fifty, s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
21.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2722016
|
revízia hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov
|
21,09 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
30.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7293007991
|
dodávka elektriny
|
196,26 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
25.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7294007752
|
dodávka elektriny
|
223,10 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
23.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FV-2017-50-000005
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.01.2017 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
142016
|
didaktické pomôcky
|
46,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Vítezslav Fischer, život a zdravie |
MŠ |
Danka Kuchariková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7294307432
|
elektrina
|
238,98 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
24.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1172200539
|
tlačivá
|
9,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
ŠEVT a. s. |
MŠ |
Danka Kucharikiová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
22.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2119522288
|
vodné a stočné
|
99,04 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
MŠ |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
11500234
|
dodávka drogistického tovaru
|
55,19 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Fifty-Fifty, s r.o. |
MŠ |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FV-2017-50-000028
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.02.2017 |
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7294207000
|
elektrina
|
249,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
24.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Objednávka |
00000644
|
edukačná pomôcka
|
10,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Hravá škôlka.sk |
MŠ |
Danka Kucharikiová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
16.02.2017 |