|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29,09,2022 |
Anton Hrabko |
Anton Hrabko |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FV-2016-50-000148
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
180100478
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7293007991
|
dodávka elektriny
|
196,26 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
25.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2722016
|
revízia hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov
|
21,09 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
30.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FV-2015-50-000086
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2210105643
|
vodné a stočné
|
99,16 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
05.02.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FV1607872
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
60,05 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Fifty-Fifty, s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
21.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2015/184
|
učebné pomôcky
|
194,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
ELARIN, s r. o. |
MŠ |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7293920327
|
elektrina
|
167,27 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
22.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180100226
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Presnet-media s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2119522288
|
vodné a stočné
|
99,04 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
MŠ |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FV-2016-50-000159
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
11500234
|
dodávka drogistického tovaru
|
55,19 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Fifty-Fifty, s r.o. |
MŠ |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FV-2016-50-000031
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0182018
|
didaktická pomôcka
|
493,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Elarin, s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
23.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
142016
|
didaktické pomôcky
|
46,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Vítezslav Fischer, život a zdravie |
MŠ |
Danka Kuchariková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
22016
|
darčekové predmety
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Mgr. Michal Fischer - MINISCH ART |
MŠ |
Danka Kuchariková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FV-2017-50-000050
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Presnet-media s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
14.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7294032142
|
elektrina
|
185,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
18.12.2017 |