|
|
Faktúra |
7253192905
|
dodávka plynu
|
646,00 |
s DPH |
|
6300140753
|
07.11.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7293865885
|
dodávka elektriny ZŠ
|
107,96 |
s DPH |
|
2290161908
|
14.04.2025 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ovocie a zelenina
|
413,72 |
s DPH |
74/2020šj
|
2010123123
|
15.12.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
VFV/2025301209
|
mäso a pečivo
|
158,24 |
s DPH |
45/2025šj
|
|
11.04.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1042025
|
nákup detských kníh do MŠ
|
97,80 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Vítězslav Fischer, život a zdravie |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
mäso
|
256,38 |
s DPH |
72/2020šj
|
FV204562
|
14.12.2020 |
HURKA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
PO7251385
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ
|
46,74 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
mliečne výrobky a potraviny
|
72,21 |
s DPH |
71/2020šj
|
70092005
|
04.12.2020 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9025275
|
služba odbornej a poradenskej činnosti
|
720,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Mesto Prešov |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Školské ovocie
|
2,13 |
s DPH |
70/2020šj
|
200107153
|
08.12.2020 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1252202207
|
nákup tlačív - ZŠ
|
179,75 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
ŠEVT a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Školské ovocie
|
5,60 |
s DPH |
69/2020šj
|
200106665
|
01.12.2020 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7294176121
|
dodávka elektriny MŠ a ŠJ
|
372,22 |
s DPH |
|
2290113920
|
14.04.2025 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
mliečne výrobky a potraviny
|
78,98 |
s DPH |
68/2020šj
|
67862005
|
01.12.2020 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
pečivo a potraviny
|
255,09 |
s DPH |
67/2020šj
|
20125008
|
30.11.2020 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
pečivo a potraviny
|
291,00 |
s DPH |
76/2020šj
|
20125009
|
22.12.2020 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
revízia elektroinštalácie objektu ZŠ
|
123,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Zelinka Jozef |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Školské ovocie
|
25,02 |
s DPH |
66/2020šj
|
200106207
|
24.11.2020 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
Z25600723
|
Predpisy a dokumentácia pre školstvo
|
268,75 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
mäso
|
294,23 |
s DPH |
65/2020šj
|
FV204339
|
30.11.2020 |
HURKA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
20.01.2021 |