Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2615230 prenájom rohoží - MŠ 62,64 s DPH 06.11.2024 Lindstrom, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 08.11.2024
Faktúra 8359260583 poplatky za služby telefón ZŠ a MŠ 82,46 s DPH 08.11.2024 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 08.11.2024
Faktúra 2615229 prenájom rohoží - ZŠ 38,98 s DPH 07.11.2024 Lindstrom, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 08.11.2024
Faktúra 8200089012 poplatky za telekomunikačné služby 41,16 s DPH 09.01.2018 Slovak Telekom, a. s. ZŠ a MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 18.01.2018 10.01.2018
Faktúra FV1800065 nákup čistiacich prostriedkov 86,03 s DPH 09.01.2018 Fifty-Fifty, s. r. o. MŠ a ŠJ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 23.01.2018 10.01.2018
Faktúra FV1800066 nákup čistiacich prostriedkov 27,76 s DPH 09.01.2018 Fifty-Fifty, s. r. o. ZŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 23.01.2018 10.01.2018
Faktúra 0182018 didaktická pomôcka 493,00 s DPH 12.01.2018 Elarin, s. r. o. MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 23.01.2018 15.01.2018
Faktúra 80002 prístupová licencia na portál www.proskoly.cz/sk 48,00 s DPH 12.01.2018 DATABOX s. r. o. ZŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 25.01.2018 15.01.2018
Faktúra 180100225 internet 15,90 s DPH 12.01.2018 Presnet-media s. r. o. ZŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.01.2018 16.01.2018
Faktúra 2024287 edukačné pomôcky ZŠ 648,00 s DPH 16.12.2024 All 4 school - Fabianova s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 18.12.2024
Faktúra 7294480304 dodávka elektriny MŠ a ŠJ 235,72 s DPH 13.12.2024 Východoslovenská energetika a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 18.12.2024
Faktúra 7438810914 dodávka elektriny 276,00 s DPH 08.02.2017 Východoslovenská energetika a. s. ZŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.02.2017 08.02.2017
Faktúra 202421002 Katalóg podporných opatrení - ZŠ 119,00 s DPH 16.12.2024 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 18.12.2024
Faktúra 17172184 predplatné časopisu Škola 2017 25,00 s DPH 23.01.2017 Marian Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL ZŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 10.02.2017 24.01.2017
Faktúra FV-2017-50-000004 internet 15,90 s DPH 09.01.2017 Presnet-media s r. o. ZŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.01.2017 12.01.2017
Faktúra 6792141879 služby pevnej siete 41,16 s DPH 09.01.2017 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 18.01.2017 12.01.2017
Faktúra 7292808295 elektrina 223,45 s DPH 16.01.2017 Východoslovenská energetika a. s. MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 24.01.2017 18.01.2017
Faktúra FV1716100350 nákup tonerov 25,00 s DPH 12.01.2017 CAMEA SK, s. r. o. ZŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 19.01.2017 18.01.2017
Faktúra FV1716100537 nákup tonerov 37,80 s DPH 18.01.2017 CAMEA SK, s. r. o. ZŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 24.01.2017 18.01.2017
Faktúra 2/2017 nákup a montáž expanznej nádoby 166,00 s DPH 20.01.2017 Daniel Anderko MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 25.01.2017 24.01.2017
zobrazené záznamy: 261-280/2821