Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 256/2026 činnosť technika PO a ABT právnickej osoby ZŠ 70,00 s DPH 05.10.2026 R.D.TECH., Radoslav Dugas ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 06.10.2026
Faktúra 37352605 mliečne výrobky 380,29 s DPH 83/2026 šj 16.09.2026 MILK-AGRO, spol. s. r. o. ŠJ Zuzana Blihárová ved. ŠJ 28.09.2026
Faktúra PO1 1912610690 bio potraviny 721,37 s DPH 85/2026 šj 16.09.2026 AG FOODS SK s.r.o. ŠJ Zuzana Blihárová ved. ŠJ 28.09.2026
Faktúra VFV/2026300874 pečivo 135,41 s DPH 84/2026 šj 16.09.2026 Agro Branisko, s.r.o. ŠJ Zuzana Blihárová ved. ŠJ 28.09.2026
Objednávka 85/2026 šj bio potraviny 721,37 s DPH 14.09.2026 AG FOODS SK s.r.o. ŠJ ved. ŠJ 28.09.2026
Objednávka 84/2026 šj pečivo 135,41 s DPH 14.09.2026 Agro Branisko, s.r.o. ŠJ ved. ŠJ 28.09.2026
Faktúra 261036 mrazené potraviny 272,82 s DPH 81/2026 šj 10.09.2026 Tatraprim s.r.o. ŠJ Zuzana Blihárová ved. ŠJ 11.09.2026
Objednávka 81/2026šj mrazené potraviny 272,82 s DPH 09.09.2026 Tatraprim s.r.o. ŠJ ved. ŠJ 11.09.2026
Objednávka 83/2026šj mliečne výrobky 380,29 s DPH 07.09.2026 MILK-AGRO, spol. s. r. o. ŠJ ved. ŠJ 28.09.2026
Faktúra 36322605 mliečne výrobky 456,20 s DPH 82/2026 šj 07.09.2026 MILK-AGRO, spol. s. r. o. ŠJ Zuzana Blihárová ved. ŠJ 11.09.2026
Objednávka 82/2026 šj mliečne výrobky 456,20 s DPH 31.08.2026 MILK-AGRO, spol. s. r. o. ŠJ ved. ŠJ 11.09.2026
Objednávka 79/2026šj mäso 15,48 s DPH 10.07.2026 Šagát, s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 15.07.2026
Faktúra 26125007 potraviny 90,26 s DPH 80/2026šj 10.07.2026 Coop Jednota Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 15.07.2026
Faktúra 2607023 mäso 15,48 s DPH 79/2026šj 10.07.2026 Šagát, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 15.07.2026
Faktúra VFV/2026300708 pečivo 10,17 s DPH 78/2026šj 03.07.2026 Agro Branisko, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 15.07.2026
Faktúra 4431122894 dodávka zemného plynu - MŠ a ZŠ 1 148,30 s DPH 02.07.2026 Energetika Slovensko, a.s ZŠ s MŠ Župčany 171 Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 03.07.2026
Objednávka 78/2026šj pečivo 10,17 s DPH 01.07.2026 Agro Branisko, s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 15.07.2026
Objednávka 80/2026šj potraviny 60,26 s DPH 01.07.2026 Coop Jednota Školská jedáleň ved.ŠJ 15.07.2026
Faktúra 20260204 Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií 47,95 s DPH KŠ/ZO/2025KS23978-1 01.07.2026 Dosťbolo.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Župčany 171 Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 03.07.2026
Faktúra 2610098355 ovocie a zelenina 787,11 s DPH 74/2026šj 01.07.2026 LUNYS, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 15.07.2026
zobrazené záznamy: 1-20/3233