Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 250148101 školské ovocie 0,00 s DPH 107/2025šj 23.10.2025 HOOK, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 24.10.2025
Faktúra PO1 1912510769 bio potraviny 650,99 s DPH 108/2025šj 22.10.2025 AG FOODS SK Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 24.10.2025
Objednávka 107/2025šj školské ovocie 0,00 s DPH 22.10.2025 HOOK, s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 24.10.2025
Faktúra 09/2025 detské kroje pre MŠ 1 333,00 s DPH 22.10.2025 Peter Chudý ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 23.10.2025
Objednávka 108/2025šj bio potraviny 650,99 s DPH 20.10.2025 AG FOODS SK Školská jedáleň ved.ŠJ 24.10.2025
Faktúra VFV/2025302556 pečivo 23,13 s DPH 105/2025šj 17.10.2025 Agro Branisko, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 22.10.2025
Faktúra 102500976 Pracovné zošity pre 3. ročník 64,00 s DPH 15.10.2025 EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 23.10.2025
Faktúra 20250014 nákup notebookov, nákup materiálov pri montážnych a demontážnych prácach v ZŠ 3 896,14 s DPH 14.10.2025 ITEG s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.10.2025
Faktúra 7292993092 dodávka elektriny ZŠ 109,41 s DPH 13.10.2025 Energetika Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 13.10.2025
Faktúra 7294812965 dodávka elektriny MŠ a ŠJ 208,54 s DPH 13.10.2025 Energetika Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 13.10.2025
Faktúra 42462505 mliečne výrobky a potraviny 453,67 s DPH 103/2025šj 13.10.2025 MilkAgro Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 22.10.2025
Faktúra PO7253674 Zber a odvoz odpadu ŠJ 63,96 s DPH 10.10.2025 ESPIK Group s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 10.10.2025
Faktúra 2737088 prenájom rohoží - ZŠ 42,68 s DPH 10.10.2025 Lindstrom, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 10.10.2025
Faktúra FV202500903 Doprava - plavecký výcvik ZŠ 320,00 s DPH 10.10.2025 VYDRA TRANS BUS s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 13.10.2025
Faktúra 202503980 Komensky ZŠ 25,29 s DPH 10.10.2025 Komensky, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 13.10.2025
Faktúra VFV/2025302523 pečivo 46,33 s DPH 104/2025šj 10.10.2025 Agro Branisko, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 22.10.2025
Objednávka 105/2025šj pečivo 23,13 s DPH 10.10.2025 Agro Branisko, s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 22.10.2025
Faktúra 250147532 školské ovocie 0,00 s DPH 106/2025šj 09.10.2025 HOOK, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 24.10.2025
Faktúra 4435074300 dodávka zemného plynu - MŠ a ZŠ 946,60 s DPH 09.10.2025 Energetika Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 09.10.2025
Objednávka 106/2025šj školské ovocie 0,00 s DPH 08.10.2025 HOOK, s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 24.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2821