|
|
Faktúra |
260200278
|
účtovníctvo RO pre školy
|
341,47 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Remek, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany 171, 080 01 Prešov |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026021
|
PVC baner, montáž a výroba - ZŠ
|
114,99 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Mgr. Peter Kušnír - SMART |
ZŠ s MŠ Župčany 171, 080 01 Prešov |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20261233
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle GDPR a zákona o OOU
|
35,67 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
CUBS plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany 171 |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA2602210
|
EPSON projektor EB-685Wi - ZŠ
|
1 378,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
EKO TONER s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany 171 |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260113
|
spracovanie mzdovej a personálnej agendy ZŠ
|
289,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany 171 |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260168
|
cestoviny
|
44,10 |
s DPH |
25/2026šj
|
|
11.03.2026 |
Integrácia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
PO7260676
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ, ZŠ
|
100,86 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany 171 |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7294283923
|
dodávka elektriny MŠ a ŠJ
|
441,89 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany 171 |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7294626029
|
dodávka elektriny ZŠ
|
114,07 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany 171 |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384676846
|
poplatky za služby telefón a internet ZŠ a MŠ
|
111,12 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany 171 |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2787352
|
prenájom rohoží - ZŠ
|
44,45 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany 171 |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
25/2026šj
|
cestoviny
|
44,10 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Integrácia s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4431107009
|
dodávka plynu
|
1 148,30 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany 171, 080 01 Prešov |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
VFV/2026300245
|
pečivo
|
84,05 |
s DPH |
23/2026šj
|
|
27.02.2026 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2610032393
|
ovocie a zelenina
|
958,37 |
s DPH |
21/2026šj
|
|
27.02.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26125002
|
potraviny
|
189,16 |
s DPH |
22/2026šj
|
|
27.02.2026 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260151935
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
20/2026šj
|
|
26.02.2026 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2602082
|
mäso
|
720,10 |
s DPH |
19/2026šj
|
|
26.02.2026 |
Šagát, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
20/2026šj
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
24/2026šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
423,23 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
04.03.2026 |