|
|
Faktúra |
7294307432
|
elektrina
|
238,98 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Východoslovenská energetika a. s. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
24.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FV161290
|
oblečenie pre zamestnancov
|
69,79 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
BRAKON s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
21.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160003
|
učebné pomôcky
|
231,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Katarína Farkašová, PROMO SYSTEM |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
20.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
8789326265
|
služby pevnej linky
|
41,16 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
18.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/632
|
nákup učebných pomôcok
|
317,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Elarin, s. r. o. |
MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
17.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
46/2016
|
servis kotla a plynového sporáka
|
146,50 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
Daniel Anderko |
MŠ |
Kuchariková Danka |
zástupkyňa riaditeľky školy |
30.09.2016 |
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
068/2016
|
Vypracovanie aktualizácie BP informačných systémov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
CUBS plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
28.09.2016 |
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3320160442
|
Prvouka 2. r. ZŠ
|
55,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
ZŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
27.09.2016 |
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
mäso a pečivo
|
196,91 |
s DPH |
1/2024šj
|
VFV/2024300078
|
12.01.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
135/2023šj
|
pečivo a potraviny
|
201,17 |
s DPH |
|
23125012
|
01.12.2023 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
pečivo a potraviny
|
201,17 |
s DPH |
135/2023šj
|
23125012
|
22.12.2023 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024šj
|
mäso a pečivo
|
196,91 |
s DPH |
|
VFV/2024300078
|
08.01.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
mliečne výrobky a potraviny
|
364,21 |
s DPH |
2/2024šj
|
872405
|
15.01.2024 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
127/2023šj
|
mäso a pečivo
|
206,14 |
s DPH |
|
VFV/2023303573
|
05.12.2023 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2024šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
364,21 |
s DPH |
|
872405
|
08.01.2024 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
126/2023šj
|
230129261D
|
07.12.2023 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
128/2023šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
226,47 |
s DPH |
|
58332305
|
04.12.2023 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2024šj
|
mäso a pečivo
|
266,90 |
s DPH |
|
VFV/2024300158
|
15.01.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
mäso a pečivo
|
266,90 |
s DPH |
3/2024šj
|
VFV/2024300158
|
19.01.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
mäso a pečivo
|
206,14 |
s DPH |
127/2023šj
|
VFV/2023303573
|
08.12.2023 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
12.12.2023 |