|
Faktúra |
v prílohe
|
v prílohe
|
13 164,44 |
s DPH |
|
|
v prílohe |
v prílohe |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
február 2024 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70765186
|
Zborovňa Komplet - aktivačný poplatok ZŠ
|
63,36 |
s DPH |
|
VK/09/10/095
|
18.11.2024 |
Komensky, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2416109068
|
Nákup tonerov - ŠJ
|
81,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
CAMEA SK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7292584692
|
dodávka elektriny ZŠ
|
99,91 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7293194231
|
dodávka elektriny MŠ a ŠJ
|
222,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2411564
|
učebnice pre ZŠ
|
127,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Taktik vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FV241323
|
Aktualizačné vzdelávanie pre PZ
|
550,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Interaktívna škola, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
01.06.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
učebnice pre ZŠ
|
197,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Taktik vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F524031904
|
učebnice ANJ
|
282,41 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
preskoly.sk s. r.o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
29.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2410348
|
učebnice pre ZŠ
|
655,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Taktik vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
29.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV11240209
|
Školenie ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Jedálne.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
27.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240091
|
učebnice ANJ
|
154,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Juvenia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2543731
|
prenájom rohoží
|
38,38 |
s DPH |
|
04540990
|
24.04.2024 |
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2400500008
|
učebnice NBV
|
172,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie majetku a zodpovednosti
|
178,20 |
s DPH |
|
2667002510
|
15.05.2024 |
UNIQA poisťovňa, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7293268341
|
dodávka elektriny ZŠ
|
109,76 |
s DPH |
|
5100692839
|
15.05.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348699155
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
88,18 |
s DPH |
|
1160922501
|
09.05.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7293459751
|
dodávka elektriny MŠ a ŠJ
|
216,86 |
s DPH |
|
5100692839
|
15.05.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240100308
|
Účtovníctvo RO pre školy
|
311,62 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Remek, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4447364953
|
dodávka plynu
|
1 297,20 |
s DPH |
|
5200041803
|
09.05.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
15.05.2024 |