|
|
Faktúra |
442026
|
Interaktívny edukačný program MŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Daniel Fisher |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
PO7261390
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ a ZŠ
|
75,65 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260009
|
toner - tlačiareň - MŠ
|
284,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
ITEG s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260154723
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
53/2026šj
|
|
07.05.2026 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
53/2026šj
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
18362605
|
mliečne výrobky a potraviny
|
107,88 |
s DPH |
52/2026šj
|
|
07.05.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
52/2026šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
107,88 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260335
|
spracovanie mzdovej a personálnej agendy
|
289,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7294491422
|
dodávka elektriny ZŠ
|
103,48 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1160922501
|
poplatky za telekomunikačné služby ZŠ a MŠ
|
111,12 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7294735453
|
dodávka elektriny MŠ a ŠJ
|
564,32 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20261907
|
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti- MŠ
|
47,97 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
CUBS plus s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000638
|
didaktické pomôcky - MŠ
|
57,28 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Centroflor, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
6860602568
|
Laminátor, Mikro HiFi systém JVC - MŠ
|
304,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20262109
|
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR - MŠ
|
35,67 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
CUBS plus s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260154191
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
48/2026šj
|
|
30.04.2026 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
46/2026šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
243,44 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
17412605
|
mliečne výrobky a potraviny
|
243,44 |
s DPH |
46/2026šj
|
|
27.04.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
47/2026šj
|
mäso
|
703,74 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Šagát, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2604074
|
mäso
|
703,74 |
s DPH |
47/2026šj
|
|
30.04.2026 |
Šagát, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
05.05.2026 |