|
|
Faktúra |
202619043
|
poskytovanie služieb v oblasti kyberšikany ZŠ
|
232,47 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260600068
|
Dodávka učebníc
|
105,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026008
|
Stavebné práce v ZŠ
|
270,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Anton Zlatohlavý |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2827629
|
prenájom rohoží - ZŠ
|
44,45 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026056
|
Športová edukačná aktivita
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Divadlo Neon |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
68/2026šj
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260155928
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
68/2026šj
|
|
04.06.2026 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
69/2026
|
mliečne výrobky a potraviny
|
183,55 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
24382605
|
mliečne výrobky a potraviny
|
183,55 |
s DPH |
69/2026šj
|
|
05.06.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
12607867
|
koberce do MŠ
|
614,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
DAVS s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany 171 |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7002608694
|
nákup edukačných pomôcok MŠ
|
52,75 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
IMI TRADE s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany 171 |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000008
|
detské predstavenie MŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Ľubomír Hreha - Detská Párty |
ZŠ s MŠ Župčany 171 |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260419
|
spracovanie mzdovej a personálnej agendy ZŠ
|
289,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany 171, 080 01 Prešov |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
PO7261756
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ a ZŠ
|
100,86 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260194
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb - ZŠ
|
47,95 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Dosťbolo.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20262346
|
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti- ZŠ
|
47,97 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
CUBS plus s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20262548
|
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR - ZŠ
|
35,67 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
CUBS plus s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7292780803
|
dodávka elektriny MŠ a ŠJ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7292893984
|
dodávka elektriny ZŠ
|
101,78 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389365136
|
telekomunikačné služby ZŠ a MŠ
|
110,69 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |