|
|
Faktúra |
FV240038
|
Servis kotla ZŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Žabka trade s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Zmluva |
1364/2013/801
|
darovacia zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní did. techniky
|
0e |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Štátny pedagogický ústav |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FV2026101
|
dodanie a montáž dverí a vešiakovej steny v MŠ
|
1 550,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Štefan Majerník |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25FV0535
|
didaktické pomôcky - MŠ
|
151,91 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Škola.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
01/2015-ŠJ
|
mäso
|
26,15 |
s DPH |
|
1501072
|
26.01.2015 |
Šagát,spol.s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2512054
|
mäso
|
387,21 |
s DPH |
140/2025šj
|
|
17.12.2025 |
Šagát, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
98/2025šj
|
mäso
|
807,64 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Šagát, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
140/2025šj
|
mäso
|
387,21 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Šagát, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2511081
|
mäso
|
617,99 |
s DPH |
128/2025šj
|
|
28.11.2025 |
Šagát, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
128/2025šj
|
mäso
|
617,99 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Šagát, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2509093
|
mäso
|
807,64 |
s DPH |
98/2025šj
|
|
30.09.2025 |
Šagát, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2026šj
|
mäso
|
551,37 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Šagát, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2026šj
|
mäso
|
720,10 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Šagát, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601081
|
mäso
|
551,37 |
s DPH |
9/2026šj
|
|
30.01.2026 |
Šagát, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2510099
|
mäso
|
672,23 |
s DPH |
112/2025šj
|
|
29.10.2025 |
Šagát, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
112/2025šj
|
mäso
|
672,23 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Šagát, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2602082
|
mäso
|
720,10 |
s DPH |
19/2026šj
|
|
26.02.2026 |
Šagát, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2182300154
|
kancelárske potreby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
ŠEVT a. s. |
ŠJ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1252202965
|
nákup tlačív - MŠ
|
37,16 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
ŠEVT a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1172200539
|
tlačivá
|
9,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
ŠEVT a. s. |
MŠ |
Danka Kucharikiová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
22.02.2017 |
16.02.2017 |