Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7253192905 dodávka plynu 646,00 s DPH 6300140753 07.11.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Župčany 07.11.2014
Faktúra školské ovocie 0,00 s DPH 42/2024šj 240133767D 11.04.2024 HOOK, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 12.04.2024
Objednávka 38/2024šj pečivo a potraviny 141,82 s DPH 24125003 04.03.2024 Coop Jednota Školská jedáleň ved.ŠJ 10.04.2024
Faktúra 24125003 pečivo a potraviny 141,82 s DPH 38/2024šj 24125003 28.03.2024 Coop Jednota Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 10.04.2024
Objednávka 39/2024šj mliečne výrobky a potraviny 134,34 s DPH 14952405 25.03.2024 MilkAgro Školská jedáleň ved.ŠJ 10.04.2024
Faktúra 14952405 mliečne výrobky a potraviny 134,34 s DPH 39/2024šj 14952405 08.04.2024 MilkAgro Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 10.04.2024
Objednávka 40/2024šj mliečne výrobky a potraviny 201,48 s DPH 15822405 04.04.2024 MilkAgro Školská jedáleň ved.ŠJ 12.04.2024
Faktúra mliečne výrobky a potraviny 201,48 s DPH 40/2024šj 15822405 10.04.2024 MilkAgro Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 12.04.2024
Objednávka 41/2024šj mäso a pečivo 372,28 s DPH VFV/2024301019 03.04.2024 Agro Branisko, s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 12.04.2024
Faktúra mäso a pečivo 372,28 s DPH 41/2024šj VFV/2024301019 12.04.2024 Agro Branisko, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 12.04.2024
Objednávka 42/2024šj školské ovocie 0,00 s DPH 240133767D 10.04.2024 HOOK, s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 12.04.2024
Faktúra 124102673 .sk doména 17,88 s DPH 11.04.2024 Websupport s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 11.04.2024 12.04.2024
Objednávka 37/2024šj mäso a pečivo 159,09 s DPH VFV/2024300892 25.03.2024 Agro Branisko, s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 10.04.2024
Objednávka 112400242 Stavby z kociek 205,80 s DPH 12.04.2024 ABCedu, a. s., ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 12.04.2024
Faktúra FV2401753 nákup drogeristického tovaru pre ŠJ a MŠ 414,32 s DPH 10.04.2024 Fifty-Fifty, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 12.04.2024 12.04.2024
Faktúra FV2401754 nákup drogeristického tovaru pre ZŠ 161,10 s DPH 10.04.2024 Fifty-Fifty, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 12.04.2024 12.04.2024
Faktúra 20240421 Pomôcky na športovú prípravu pre ZŠ 474,30 s DPH 12.04.2024 Kalamar-sport s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 18.04.2024 15.04.2024
Faktúra 22240239 Stavby z kociek pre ZŠ 202,90 s DPH 112400242 13.04.2024 ABCedu, a. s., ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 26.04.2024 15.04.2024
Faktúra 7294260391 dodávka elektriny ZŠ 120,86 s DPH 15.04.2024 Východoslovenská energetika a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 22.04.2024 15.04.2024
Faktúra 7292489461 dodávka elektriny MŠ a ŠJ 219,70 s DPH 15.04.2024 Východoslovenská energetika a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 22.04.2024 15.04.2024
zobrazené záznamy: 1-20/3220