|
Faktúra |
7292489461
|
dodávka elektriny MŠ a ŠJ
|
219,70 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240185
|
Deratizácia kuchyne - ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Ing. František Vraník - BIOFER združenie |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024 šj
|
pečivo a potraviny
|
190,86 |
s DPH |
|
16672405
|
08.04.2024 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
mliečne výrobky a potraviny
|
190,86 |
s DPH |
43/2024šj
|
16672405
|
15.04.2024 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024šj
|
mrazené potraviny
|
190,27 |
s DPH |
|
240551
|
10.04.2024 |
Tatraprim Vrbov |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240551
|
mrazené potraviny
|
190,27 |
s DPH |
44/2024šj
|
|
16.04.2024 |
Tatraprim Vrbov |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024šj
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
240134351D
|
17.04.2024 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240134351D
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
45/2024šj
|
240134351D
|
18.04.2024 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9024213
|
personálna a mzdová agenda
|
640,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Mesto Prešov |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
01.05.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008166
|
Strúhadlo elektrické, ZŠ
|
92,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Papera s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008200
|
Tabletová soľ do konvektomatu - ŠJ
|
33,58 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Papera s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
mliečne výrobky a potraviny
|
237,13 |
s DPH |
22/2024šj
|
8322405
|
21.02.2024 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
21/2024šj
|
240131423D
|
22.02.2024 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
pečivo a potraviny
|
247,41 |
s DPH |
111/2023šj
|
23125010
|
27.10.2023 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
mäso a pečivo
|
206,14 |
s DPH |
127/2023šj
|
VFV/2023303573
|
08.12.2023 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ovocie a zelenina
|
1 196,76 |
s DPH |
123/2023šj
|
2310133392
|
30.11.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
124/2023šj
|
pečivo a potraviny
|
172,40 |
s DPH |
|
23125011
|
02.11.2023 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
pečivo a potraviny
|
172,40 |
s DPH |
124/2023šj
|
23125011
|
30.11.2023 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
125/2023šj
|
mäso a pečivo
|
183,06 |
s DPH |
|
VFV/2023303497
|
24.11.2023 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
mäso a pečivo
|
183,06 |
s DPH |
125/2023šj
|
VFV/2023303497
|
30.11.2023 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
12.12.2023 |