Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7253192905 dodávka plynu 646,00 s DPH 6300140753 07.11.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Župčany 07.11.2014
Faktúra 7292489461 dodávka elektriny MŠ a ŠJ 219,70 s DPH 15.04.2024 Východoslovenská energetika a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 22.04.2024 15.04.2024
Objednávka 42/2024šj školské ovocie 0,00 s DPH 240133767D 10.04.2024 HOOK, s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 12.04.2024
Faktúra školské ovocie 0,00 s DPH 42/2024šj 240133767D 11.04.2024 HOOK, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 12.04.2024
Faktúra 124102673 .sk doména 17,88 s DPH 11.04.2024 Websupport s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 11.04.2024 12.04.2024
Objednávka 112400242 Stavby z kociek 205,80 s DPH 12.04.2024 ABCedu, a. s., ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 12.04.2024
Faktúra FV2401753 nákup drogeristického tovaru pre ŠJ a MŠ 414,32 s DPH 10.04.2024 Fifty-Fifty, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 12.04.2024 12.04.2024
Faktúra FV2401754 nákup drogeristického tovaru pre ZŠ 161,10 s DPH 10.04.2024 Fifty-Fifty, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 12.04.2024 12.04.2024
Faktúra 20240421 Pomôcky na športovú prípravu pre ZŠ 474,30 s DPH 12.04.2024 Kalamar-sport s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 18.04.2024 15.04.2024
Faktúra 22240239 Stavby z kociek pre ZŠ 202,90 s DPH 112400242 13.04.2024 ABCedu, a. s., ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 26.04.2024 15.04.2024
Faktúra 7294260391 dodávka elektriny ZŠ 120,86 s DPH 15.04.2024 Východoslovenská energetika a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 22.04.2024 15.04.2024
Objednávka 43/2024 šj pečivo a potraviny 190,86 s DPH 16672405 08.04.2024 MilkAgro Školská jedáleň ved.ŠJ 18.04.2024
Objednávka 41/2024šj mäso a pečivo 372,28 s DPH VFV/2024301019 03.04.2024 Agro Branisko, s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 12.04.2024
Faktúra mliečne výrobky a potraviny 190,86 s DPH 43/2024šj 16672405 15.04.2024 MilkAgro Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 18.04.2024
Objednávka 44/2024šj mrazené potraviny 190,27 s DPH 240551 10.04.2024 Tatraprim Vrbov Školská jedáleň ved.ŠJ 18.04.2024
Faktúra 240551 mrazené potraviny 190,27 s DPH 44/2024šj 16.04.2024 Tatraprim Vrbov Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 18.04.2024
Objednávka 45/2024šj školské ovocie 0,00 s DPH 240134351D 17.04.2024 HOOK, s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 18.04.2024
Faktúra 240134351D školské ovocie 0,00 s DPH 45/2024šj 240134351D 18.04.2024 HOOK, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 18.04.2024
Faktúra 9024213 personálna a mzdová agenda 640,00 s DPH 16.04.2024 Mesto Prešov ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 01.05.2024 23.04.2024
Faktúra 2024008166 Strúhadlo elektrické, ZŠ 92,00 s DPH 18.04.2024 Papera s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 25.04.2024 23.04.2024
zobrazené záznamy: 1-20/3234