|
|
Faktúra |
7253192905
|
dodávka plynu
|
646,00 |
s DPH |
|
6300140753
|
07.11.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Objednávka |
35/2024šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
223,03 |
s DPH |
|
13342405
|
18.03.2024 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024šj
|
mäso a pečivo
|
210,41 |
s DPH |
|
VFV/2024300845
|
21.03.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
mäso a pečivo
|
210,41 |
s DPH |
34/2024šj
|
VFV/2024300845
|
21.03.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
v prílohe
|
v prílohe
|
vprílohe |
s DPH |
|
v prílohe
|
v prílohe |
v prílohe |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
v prílohe
|
v prílohe
|
13 164,44 |
s DPH |
|
|
v prílohe |
v prílohe |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
február 2024 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2024037
|
didaktické pomôcky
|
342,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Metaltrend Hanko s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
Revízia elektrických spotrebičov v ZŠ
|
86,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Ing. Zelinka Jozef |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
Činnosť BOZP technika
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
R.D.TECH., Radoslav Dugas |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
F24001982
|
Online kniha Účtovné súvzťažnosti
|
193,08 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
18.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240271
|
služby - Výkon funkcie zodpovednej osoby
|
104,40 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
CUBS plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
mliečne výrobky a potraviny
|
223,03 |
s DPH |
35/2024šj
|
13342405
|
25.04.2024 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024šj
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
240133122D
|
20.03.2024 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024šj
|
ovocie a zelenina
|
914,33 |
s DPH |
|
2410035579
|
01.03.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ovocie a zelenina
|
914,33 |
s DPH |
36/2024šj
|
2410035579
|
26.03.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024šj
|
mäso a pečivo
|
159,09 |
s DPH |
|
VFV/2024300892
|
25.03.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
mäso a pečivo
|
159,09 |
s DPH |
37/2024šj
|
VFV/2024300892
|
26.03.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024šj
|
pečivo a potraviny
|
141,82 |
s DPH |
|
24125003
|
04.03.2024 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24125003
|
pečivo a potraviny
|
141,82 |
s DPH |
38/2024šj
|
24125003
|
28.03.2024 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
134,34 |
s DPH |
|
14952405
|
25.03.2024 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
10.04.2024 |