|
Faktúra |
v prílohe
|
v prílohe
|
vprílohe |
s DPH |
|
v prílohe
|
v prílohe |
v prílohe |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
v prílohe
|
v prílohe
|
13 164,44 |
s DPH |
|
|
v prílohe |
v prílohe |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
február 2024 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20250003
|
Inštalácia počítačovej siete, prístupových bodov a kamerového prístupu v budove ZŠ
|
9 978,14 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
ITEG s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240016
|
Nákup PC profi A40 - ZŠ 6 ks
|
3 468,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
PaedDr. Erik Guman |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1601026
|
škola v prírode
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
WANAKA |
ZŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20240018
|
vydodanie projektovej dokumentácie - záhradná učebňa
|
2 340,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
KApAR, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240029
|
Nábytok do riaditeľne v ZŠ
|
2 052,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Martin Rusinko - STOLARING |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240026
|
Nábytok do riaditeľne v ZŠ
|
2 030,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Martin Rusinko - STOLARIS |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240146
|
Edukačné pomôcky do MŠ
|
1 756,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
LeDia creative s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240076
|
škrabka zemiakov ŠJ
|
1 699,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Gastro-galaxi, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4457501138
|
distribúcia zemného plynu - ZŠ s MŠ
|
1 297,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4420752799
|
dodávka plynu
|
1 297,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4447364953
|
dodávka plynu
|
1 297,20 |
s DPH |
|
5200041803
|
09.05.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4455023054
|
dodávka zemného plynu - MŠ a ZŠ
|
1 297,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2410115657
|
ovocie a zelenina
|
1 260,00 |
s DPH |
94/2024šj
|
|
30.09.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
94/2024šj
|
ovocie a zelenina
|
1 260,00 |
s DPH |
|
2410115657
|
02.09.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
123/2023šj
|
ovocie a zelenina
|
1 196,76 |
s DPH |
|
2310133392
|
02.11.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ovocie a zelenina
|
1 196,76 |
s DPH |
123/2023šj
|
2310133392
|
30.11.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
30160001
|
nákup počítačových zostáv
|
1 195,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
SUPERMANI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2016 |
|
|
Objednávka |
38/2025šj
|
ovocie a zelenina
|
1 183,31 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
02.04.2025 |