|
|
Objednávka |
53/2026šj
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
64/2026šj
|
ovocie a zelenina
|
1 036,25 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4480992203
|
dodávka plynu
|
1 148,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany 171, 080 01 Prešov |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
61/2026šj
|
mäso
|
626,41 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Šagát, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1160922501
|
poplatky za telekomunikačné služby ZŠ a MŠ
|
111,12 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000638
|
didaktické pomôcky - MŠ
|
57,28 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Centroflor, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
6860602568
|
Laminátor, Mikro HiFi systém JVC - MŠ
|
304,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
55/2026šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
360,78 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
67/2026 šj
|
potraviny
|
180,55 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260165
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií
|
47,95 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Dosťbolo.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany 171, 080 01 Prešov |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
30260070
|
Odborná konferencia ZŠ
|
423,99 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany 171, 080 01 Prešov |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
56/2026šj
|
pečivo
|
116,95 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
VFV/2026300474
|
pečivo
|
117,19 |
s DPH |
51/2026šj
|
|
30.04.2026 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26125004
|
pečivo
|
161,77 |
s DPH |
50/2026šj
|
|
30.04.2026 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260154191
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
48/2026šj
|
|
30.04.2026 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2604074
|
mäso
|
703,74 |
s DPH |
47/2026šj
|
|
30.04.2026 |
Šagát, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2610064755
|
ovocie a zelenina
|
737,30 |
s DPH |
49/2026šj
|
|
30.04.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
48/2026šj
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
52/2026šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
107,88 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
17412605
|
mliečne výrobky a potraviny
|
243,44 |
s DPH |
46/2026šj
|
|
27.04.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
05.05.2026 |