|
|
Faktúra |
2510040827
|
ovocie a zelenina
|
1 183,31 |
s DPH |
38/2025šj
|
|
31.03.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2021šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
103,70 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
148,85 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2025šj
|
mäso a pečivo
|
199,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2021šj
|
ovocie a zelenina
|
273,78 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021šj
|
Školské ovocie
|
6,99 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20250003
|
Inštalácia počítačovej siete, prístupových bodov a kamerového prístupu v budove ZŠ
|
9 978,14 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
ITEG s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2021šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
108,94 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2025šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
304,97 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
PO7250917
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
35,06 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20251128
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle GDPR a zákona o OOU
|
35,67 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
CUBS plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7292394571
|
dodávka elektriny ZŠ
|
86,93 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025šj
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250142519D
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
31/2025šj
|
|
13.03.2025 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
18/25
|
kominárske práce - MŠ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Kominárstvo Marko Mádzik |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
62/2021šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
146,02 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
282,49 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11862505
|
mliečne výrobky a potraviny
|
304,97 |
s DPH |
32/2025šj
|
|
14.03.2025 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FA00133
|
Hudobný koncert Veselka - MŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
KADYSTAV s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025šj
|
mäso a pečivo
|
227,75 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
19.03.2025 |