|
|
Faktúra |
4417765639
|
dodávka zemného plynu - MŠ a ZŠ
|
946,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251008
|
mrazené potraviny
|
102,32 |
s DPH |
86/2025 šj
|
|
09.09.2025 |
Tatraprim Vrbov |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
36752505
|
mliečne výrobky a potraviny
|
573,77 |
s DPH |
87/2025šj
|
|
09.09.2025 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
VFV/2025302388
|
pečivo
|
37,59 |
s DPH |
88/2025šj
|
|
09.09.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
91/2025šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
316,24 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
90/2025šj
|
pečivo
|
46,58 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
89/2025šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
121,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
86/2025šj
|
mrazené potraviny
|
102,32 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Tatraprim Vrbov |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
PO1 1912510575
|
bio potraviny
|
560,78 |
s DPH |
85/2025šj
|
|
04.09.2025 |
AG FOODS SK |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20253567
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle GDPR a zákona o OOU
|
35,67 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
CUBS plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250132
|
Kalibrácia meradiel ŠJ
|
241,08 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Marvels SK s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375219917
|
poplatky za služby telefón a internet ZŠ a MŠ
|
105,88 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA-087653
|
Kúpeľňová penová rohož - MŠ
|
207,60 |
s DPH |
2025091922
|
|
03.09.2025 |
Net Distribution s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
85/2025šj
|
bio potraviny
|
560,78 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
AG FOODS SK |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
98/2025šj
|
mäso
|
807,64 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Šagát, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
PO7253107
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
34,44 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025169
|
Nákup učebníc ZŠ
|
532,70 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Glossa, Igor Treťjakov |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2514106
|
dodávka učebníc ZŠ
|
1 326,30 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Taktik vydavateľstvo s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
201538454
|
tonery - MŠ
|
440,40 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
GIGAPRINT. sk s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
99/2025šj
|
pečivo a potraviny
|
225,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
02.10.2025 |