|
|
Objednávka |
68/2023šj
|
pečivo a potraviny
|
80,79 |
s DPH |
|
23125006
|
31.05.2023 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
pečivo a potraviny
|
80,79 |
s DPH |
68/2023šj
|
23125006
|
31.05.2023 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
69/2023šj
|
ovocie a zelenina
|
949,43 |
s DPH |
|
2310060224
|
05.05.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ovocie a zelenina
|
949,43 |
s DPH |
69/2023šj
|
2310060224
|
01.06.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
128/2023šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
226,47 |
s DPH |
|
58332305
|
04.12.2023 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
129/2023šj
|
mrazené potraviny
|
142,42 |
s DPH |
|
231738
|
11.12.2023 |
Tatraprim Vrbov |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
20.12.2023 |
|
Zmluva |
110008450
|
Zamestnávateľská zmluva DDS UNIQA
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
UNIQA d. d. s., a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
mliečne výrobky a potraviny
|
122,65 |
s DPH |
47/2024šj
|
17532405
|
12.04.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240134351D
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
45/2024šj
|
240134351D
|
18.04.2024 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9024213
|
personálna a mzdová agenda
|
640,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Mesto Prešov |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
01.05.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008166
|
Strúhadlo elektrické, ZŠ
|
92,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Papera s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008200
|
Tabletová soľ do konvektomatu - ŠJ
|
33,58 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Papera s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240185
|
Deratizácia kuchyne - ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Ing. František Vraník - BIOFER združenie |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024 šj
|
mäso a pečivo
|
179,68 |
s DPH |
|
VFV/2024301084
|
15.04.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
mäso a pečivo
|
179,68 |
s DPH |
46/2024šj
|
VFV/2024301084
|
19.04.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
122,65 |
s DPH |
|
17532405
|
11.04.2024 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2543731
|
prenájom rohoží
|
38,38 |
s DPH |
|
04540990
|
24.04.2024 |
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240551
|
mrazené potraviny
|
190,27 |
s DPH |
44/2024šj
|
|
16.04.2024 |
Tatraprim Vrbov |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9024213
|
personálna a mzdová agenda
|
640,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Mesto Prešov |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
01.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2500954857
|
vodné a stočné
|
212,18 |
s DPH |
|
50-000058305PO2012
|
25.04.2024 |
VVS a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
06.05.2024 |