|
|
Faktúra |
VFV/2026300647
|
pečivo
|
122,46 |
s DPH |
70/2026šj
|
|
15.06.2026 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
12607867
|
koberce do MŠ
|
614,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
DAVS s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany 171 |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
72/2026šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
135,51 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260419
|
spracovanie mzdovej a personálnej agendy ZŠ
|
289,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany 171, 080 01 Prešov |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
71/2026šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
171,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7002608694
|
nákup edukačných pomôcok MŠ
|
52,75 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
IMI TRADE s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany 171 |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000008
|
detské predstavenie MŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Ľubomír Hreha - Detská Párty |
ZŠ s MŠ Župčany 171 |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
PO7261756
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ a ZŠ
|
100,86 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
24382605
|
mliečne výrobky a potraviny
|
183,55 |
s DPH |
69/2026šj
|
|
05.06.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260155928
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
68/2026šj
|
|
04.06.2026 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389365136
|
telekomunikačné služby ZŠ a MŠ
|
110,69 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20262346
|
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti- ZŠ
|
47,97 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
CUBS plus s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20262548
|
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR - ZŠ
|
35,67 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
CUBS plus s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
70/2026šJ
|
pečivo
|
122,46 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7292780803
|
dodávka elektriny MŠ a ŠJ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260195
|
sudy na dažďovú vodu ZŠ
|
648,01 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
ROTO SK spol. s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
68/2026šj
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
76/2026šj
|
mäso
|
720,83 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Šagát, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260194
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb - ZŠ
|
47,95 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Dosťbolo.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4460816099
|
dodávka plynu - ZŠ a MŠ
|
1 148,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2026 |