|
|
Faktúra |
7342605
|
mliečne výrobky a potraviny
|
155,78 |
s DPH |
17/2026šj
|
|
20.02.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5922605
|
mliečne výrobky a potraviny
|
270,98 |
s DPH |
18/2026šj
|
|
20.02.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10260259
|
nákup didaktických pomôcok MŠ
|
137,92 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Pavol Krajňák |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260209
|
mrazené potraviny
|
98,63 |
s DPH |
16/2026šj
|
|
17.02.2026 |
Tatraprim Vrbov |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026šj
|
mrazené potraviny
|
98,63 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Tatraprim Vrbov |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5012600477
|
Verejná správa SR - ročný prístup ZŠ
|
265,68 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
23/2026šj
|
pečivo
|
84,05 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2026šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
155,78 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
VFV/2026300156
|
pečivo
|
82,54 |
s DPH |
15/2026šj
|
|
12.02.2026 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3600094
|
práca servisného technika ŠJ
|
70,11 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260151451
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
14/2026šj
|
|
12.02.2026 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
PO7260320
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ
|
57,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
Výchovný koncert MŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Gaľa Stanislav, GALA VIDEO-FOTO |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260055
|
spracovanie mzdovej a personálnej agendy
|
289,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026šj
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
270,98 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
22/2026šj
|
potraviny
|
189,16 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260034
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb - ZŠ
|
47,95 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Dosťbolo.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
277292
|
prenájom rohoží - ZŠ
|
43,78 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383101387
|
telekomunikačné služby ZŠ a MŠ
|
111,12 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |