|
|
Faktúra |
2604074
|
mäso
|
703,74 |
s DPH |
47/2026šj
|
|
30.04.2026 |
Šagát, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260154191
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
48/2026šj
|
|
30.04.2026 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
48/2026šj
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
17412605
|
mliečne výrobky a potraviny
|
243,44 |
s DPH |
46/2026šj
|
|
27.04.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
52/2026šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
107,88 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
6226039761
|
nákup tonerov - MŠ
|
187,27 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany 171, 080 01 Prešov |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
6226039884
|
nákup tonerov - MŠ
|
93,05 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany 171, 080 01 Prešov |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2807478
|
prenájom rohoží - ZŠ
|
44,45 |
s DPH |
|
04540990
|
24.04.2026 |
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany 171, 080 01 Prešov |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260521
|
mrazené potraviny
|
247,08 |
s DPH |
45/2026šj
|
|
22.04.2026 |
Tatraprim Vrbov |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
45/2026šj
|
mrazené potraviny
|
247,08 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Tatraprim Vrbov |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
46/2026šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
243,44 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
51/2026šj
|
pečivo
|
117,19 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
15922605
|
mliečne výrobky a potraviny
|
238,50 |
s DPH |
44/2026šj
|
|
20.04.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2501583258
|
dodávka vody MŠ
|
381,41 |
s DPH |
|
50-000058305PO2012
|
17.04.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Župčany 171, 080 01 Prešov |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026033
|
Výroba bannera pre MŠ
|
113,16 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Mgr. Peter Kušnír - SMART |
ZŠ s MŠ Župčany 171, 080 01 Prešov |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260153710
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
42/2026šj
|
|
16.04.2026 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026053
|
tlač a grafická práca - leták do MŠ
|
144,53 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
LMGraphics s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany 171, 080 01 Prešov |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
VFV/2026300405
|
pečivo
|
57,20 |
s DPH |
43/2026šj
|
|
15.04.2026 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1722026
|
revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov - MŠ
|
61,57 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1712026
|
revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov - ZŠ
|
55,71 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2026 |