Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2610098355 ovocie a zelenina 787,11 s DPH 74/2026šj 01.07.2026 LUNYS, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 15.07.2026
Faktúra 26125006 potraviny 529,98 s DPH 77/2026šj 30.06.2026 Coop Jednota Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 15.07.2026
Faktúra 2606093 mäso 720,83 s DPH 76/2026šj 30.06.2026 Šagát, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 15.07.2026
Faktúra VFV/2026300705 pečivo 132,22 s DPH 75/2026šj 30.06.2026 Agro Branisko, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 15.07.2026
Faktúra 27012605 mliečne výrobky a potraviny 95,32 s DPH 73/2026 šj 29.06.2026 MilkAgro Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 15.07.2026
Objednávka 75/2026šj pečivo 132,22 s DPH 29.06.2026 Agro Branisko, s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 15.07.2026
Faktúra 202619043 poskytovanie služieb v oblasti kyberšikany ZŠ 232,47 s DPH 25.06.2026 osobnyudaj.sk, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 26.06.2026
Faktúra 2026056 Športová edukačná aktivita 150,00 s DPH 22.06.2026 Divadlo Neon ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 23.06.2026
Faktúra 26202605 mliečne výrobky a potraviny 135,51 s DPH 72/2026šj 19.06.2026 MilkAgro Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 15.07.2026
Faktúra 2827629 prenájom rohoží - ZŠ 44,45 s DPH 19.06.2026 Lindstrom, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 23.06.2026
Objednávka 73/2026šj mliečne výrobky a potraviny 95,32 s DPH 18.06.2026 MilkAgro Školská jedáleň ved.ŠJ 15.07.2026
Faktúra 2026008 Stavebné práce v ZŠ 270,00 s DPH 18.06.2026 Anton Zlatohlavý ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 23.06.2026
Faktúra 25472605 mliečne výrobky a potraviny 171,50 s DPH 71/2026šj 18.06.2026 MilkAgro Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 15.07.2026
Faktúra FV260600068 Dodávka učebníc 105,00 s DPH 16.06.2026 Vydavateľstvo Don Bosco ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 23.06.2026
Faktúra VFV/2026300647 pečivo 122,46 s DPH 70/2026šj 15.06.2026 Agro Branisko, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 15.07.2026
Objednávka 72/2026šj mliečne výrobky a potraviny 135,51 s DPH 11.06.2026 MilkAgro Školská jedáleň ved.ŠJ 15.07.2026
Faktúra 12607867 koberce do MŠ 614,90 s DPH 11.06.2026 DAVS s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany 171 Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 11.06.2026
Faktúra 20260419 spracovanie mzdovej a personálnej agendy ZŠ 289,80 s DPH 10.06.2026 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany 171, 080 01 Prešov Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 10.06.2026
Faktúra 2026000008 detské predstavenie MŠ 150,00 s DPH 08.06.2026 Ľubomír Hreha - Detská Párty ZŠ s MŠ Župčany 171 Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 10.06.2026
Objednávka 71/2026šj mliečne výrobky a potraviny 171,50 s DPH 08.06.2026 MilkAgro Školská jedáleň ved.ŠJ 15.07.2026
zobrazené záznamy: 21-40/3234