|
|
Faktúra |
8150659947
|
dodávka plynu v ZŠ a MŠ
|
786,00 |
s DPH |
|
6300140753
|
05.11.2020 |
SPP, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
81/2024 šj
|
mrazené potraviny
|
166,02 |
s DPH |
|
241116
|
02.09.2024 |
Tatraprim Vrbov |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7857000096
|
poistenie majetok a efekt
|
71,95 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
UNIQA poisťovňa, a. s. |
ZŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
02.06.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7857000073
|
poistenie majetok a efekt
|
33,30 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
UNIQA poisťovňa, a. s. |
ZŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
17.05.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7795030058
|
telekomunikačné služby
|
41,16 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
18.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7491501767
|
elektrina
|
268,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7446183859
|
dodávka plynu - nedoplatok
|
409,61 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7445659464
|
dodávka a distribúcia elektriny
|
758,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7445613280
|
dodávka elektriny
|
735,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7442258372
|
vyúčtovacia faktúra za plyn - preplatok
|
-455,26 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7438810914
|
dodávka elektriny
|
276,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.02.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7411450843
|
dodávka a distribúcia elektriny
|
268,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7323499638
|
dodávka zemného plynu
|
692,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
15.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7323383115
|
dodávka zemného plynu
|
689,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7318217242
|
dodávka plynu
|
772,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Objednávka |
73/2024 šj
|
mäso a pečivo
|
252,52 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2022 šj
|
pečivo a potraviny
|
544,12 |
s DPH |
|
22125013
|
05.09.2022 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7294901837
|
dodávka elektriny MŠ a ŠJ
|
226,62 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7294806733
|
dodávka elektriny ZŠ
|
91,05 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7294705465
|
dodávka elektriny MŠ a ŠJ
|
253,16 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |