Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 12772505 mliečne výrobky a potraviny 219,41 s DPH 37/2025šj 31.03.2025 MilkAgro Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 02.04.2025
Faktúra 13812505 mliečne výrobky a potraviny 225,17 s DPH 41/2025šj 28.03.2025 MilkAgro Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 02.04.2025
Faktúra 2666962 prenájom rohoží - ZŠ 42,68 s DPH 04540990 27.03.2025 Lindstrom, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra 2025088 nákup odvlhčovača - ZŠ 599,99 s DPH 27.03.2025 POWER PLUS-LR, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra 20250004 nákup keramických tabúľ, tonera 968,50 s DPH 27.03.2025 ITEG s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra 250002 Plavecký kurz vykonaný inštruktormi plávania - MŠ 400,00 s DPH 26.03.2025 Sarah Balogová ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra 250329 mrazené potraviny 78,42 s DPH 36/2025šj 25.03.2025 Tatraprim Vrbov Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 26.03.2025
Objednávka 39/2025šj mäso a pečivo 199,20 s DPH 24.03.2025 Agro Branisko, s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 02.04.2025
Objednávka 41/2025šj mliečne výrobky a potraviny 225,17 s DPH 24.03.2025 MilkAgro Školská jedáleň ved.ŠJ 02.04.2025
Faktúra VFV/2025300930 mäso a pečivo 186,38 s DPH 35/2024šj 21.03.2025 Agro Branisko, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 26.03.2025
Faktúra 250143133D školské ovocie 0,00 s DPH 34/2025šj 20.03.2025 HOOK, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 20.03.2025
Faktúra 19/25 kominárske práce - ZŠ 80,00 s DPH 20.03.2025 Kominárstvo Marko Mádzik ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 21.03.2025
Faktúra FV2501508 nákup drogeristického tovaru pre ŠJ a MŠ 519,83 s DPH 19.03.2025 Fifty-Fifty, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 21.03.2025
Objednávka 34/2025šj školské ovocie 0,00 s DPH 19.03.2025 HOOK, s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 20.03.2025
Faktúra 7294705465 dodávka elektriny MŠ a ŠJ 253,16 s DPH 19.03.2025 Východoslovenská energetika a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 21.03.2025
Faktúra 18/25 kominárske práce - MŠ 45,00 s DPH 19.03.2025 Kominárstvo Marko Mádzik ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 19.03.2025
Faktúra FV2501510 nákup drogeristického tovaru pre ZŠ 130,05 s DPH 19.03.2025 Fifty-Fifty, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 21.03.2025
Objednávka 37/2025šj mliečne výrobky a potraviny 219,41 s DPH 17.03.2025 MilkAgro Školská jedáleň ved.ŠJ 02.04.2025
Faktúra VFV/2025300905 mäso a pečivo 227,75 s DPH 33/2025šj 17.03.2025 Agro Branisko, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 19.03.2025
Faktúra FA00133 Hudobný koncert Veselka - MŠ 150,00 s DPH 17.03.2025 KADYSTAV s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 21.03.2025
zobrazené záznamy: 241-260/2824