Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 61/2015šj mliečne výrobky a potraviny 83,27 s DPH 78101505 17.09.2015 MilkAgro Školská jedáleň ved.ŠJ 23.09.2015
Faktúra pečivo a potraviny 126,07 s DPH 53150696 16.09.2015 COOP Jednota Školská jedáleň ved.ŠJ 22.09.2015
Objednávka 60/2015šj mliečne výrobky a potraviny 48,74 s DPH 76711505 10.09.2015 MilkAgro Školská jedáleň ved.ŠJ 23.09.2015
Faktúra ovocie a zelenina 77,93 s DPH 15102066 10.09.2015 Agroplus Ing.Lubomír Gallovič Školská jedáleň ved.ŠJ 10.09.2015
Objednávka 57/2015šj ovocie a zelenina 77,93 s DPH 15102066 09.09.2015 Agroplus Ing.Lubomír Gallovič Školská jedáleň ved.ŠJ 10.09.2015
Faktúra mliečne výrobky a potraviny 299,44 s DPH 73301505 09.09.2015 MilkAgro Školská jedáleň ved.ŠJ 09.09.2015
Objednávka 66/2015šj potraviny 171,50 s DPH 10146 08.09.2015 COOP Jednota Školská jedáleň ved.ŠJ 02.10.2015
Objednávka 56/2015šj mliečne výrobky a potraviny 299,44 s DPH 73301505 03.09.2015 MilkAgro šj ved.ŠJ 09.09.2015
Faktúra 15102007 ovocie a zelenina 50,12 s DPH 02.09.2015 Agroplus Ing. Gallovič šj 03.09.2015
Objednávka 58/2015šj pečivo a potraviny 126,07 s DPH 53150696 02.09.2015 COOP Jednota Školská jedáleň ved.ŠJ 22.09.2015
Objednávka 63/2015šj mäso 238,80 s DPH FV153506 01.09.2015 HURKA s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 29.09.2015
Objednávka 55/2015šj ovocie a zelenina 50,12 s DPH 15102007 01.09.2015 Agroplus Ing. Gallovič šj vedúca ŠJ 03.09.2015
Faktúra 18449/18449/0/0 poistenie majetok a efekt 33,83 s DPH 28.08.2015 UNIQA ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 31.08.2015
Faktúra 18448/18448/0/0 poistenie úrazové 107,16 s DPH 28.08.2015 UNIQA poisťovňa, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 31.08.2015
Faktúra 7318217242 dodávka plynu 772,00 s DPH 02.07.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Župčany 03.07.2015
Faktúra 203/2015 činnosť technika PO, ABT a PZS 70,00 s DPH 02.07.2015 R.D.TECH. Radoslav Dugas ZŠ s MŠ Župčany 03.07.2015
Objednávka 03/2015-ZŠ objednávka na vypracovanie internej dokumentácie 85,00 s DPH 30.06.2015 CUBS plus, s r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 01.07.2015
Faktúra 21601603 nákup nábytku 193,52 s DPH 29.06.2015 NOMILAND, s r. o. MŠ 29.06.2015
Faktúra 54701505 dodávka potravín 27,74 s DPH 29.06.2015 MILK-AGRO spol. s r. o. ŠJ 30.06.2015
Faktúra F2150625 Inštalačné práce a nákup internetového zariadenia 110,78 s DPH 26.06.2015 Ing. Vladimír Malata - ZETTEC ZŠ 29.06.2015
zobrazené záznamy: 2481-2500/2735