Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1501031 dodávka tovaru 22,75 s DPH 15.01.2015 ŠAGÁT, spol. s r. o. ŠJ 16.01.2015
Faktúra 2551505 dodávka tovaru 115,34 s DPH 16.01.2015 MILK-AGRO spol. s r. o. ŠJ 16.01.2015
Objednávka 01/2015-ZŠ Výukový program pre školy na PC 48,00 s DPH 09.01.2015 DATABOX s r. o. ZŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 09.01.2015
Faktúra F2141101 dodávka tovaru 60,44 s DPH 13.01.2015 Ing. Vladimír Malata - ZETTEC ZŠ s MŠ Župčany 13.01.2015
Faktúra 1606000893 aktualizácia programu ŠJ4 32,70 s DPH 16.06.2016 SOFT-GL , s. r. o. ŠJ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 17.06.2016
Faktúra FV1604182 nákup čistiacich prostriedkov 56,63 s DPH 15.06.2016 Fifty-Fifty, s. r. o. ZŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 17.06.2016
Faktúra FV1604180 nákup čistiacich prostriedkov 75,66 s DPH 15.06.2016 Fifty-Fifty, s. r. o. MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 17.06.2016
Faktúra 1601026 škola v prírode 2 800,00 s DPH 14.06.2016 WANAKA ZŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 17.06.2016
Objednávka 52/2016šj mliečne výrobky a potraviny 86,71 s DPH 06.06.2016 MilkAgro Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 14.06.2016
Faktúra F2141104 servisné práce 53,82 s DPH 13.01.2015 Ing. Vladimír Malata - ZETTEC ZŠ s MŠ Župčany 13.01.2015
Faktúra 15100060 dodávka tovaru 44,30 s DPH 13.01.2015 Ing. Lubomir Gallovic - AGROPLUS ŠJ 13.01.2015
Zmluva zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach s DPH 13.01.2015 MILK-AGRO spol. s r. o. ZŠ s MŠ Župčany 13.01.2015
Faktúra 7292808295 elektrina 223,45 s DPH 16.01.2017 Východoslovenská energetika a. s. MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 24.01.2017 18.01.2017
Faktúra 152702175 Update program - ekonomická agenda 23,76 s DPH 20.02.2015 IFOsoft verejná obchodná spoločnosť ZŠ 20.02.2015
Faktúra 15101180 ovocie a zelenina 35,90 s DPH 12.05.2015 Ing. Lubomir Gallovič - AGROPLUS ŠJ 12.05.2015
Faktúra 20150934 predplatné časopisu ŠKOLA 23,00 s DPH 20.04.2015 JurisDat-M. Medlen ZŠ 20.04.2015
Objednávka 30/2017šj mliečne výrobky a potraviny 165,58 s DPH 25.04.2017 MilkAgro Školská jedáleň ved.ŠJ 04.05.2017
Objednávka 32/2015 -ŠJ mliečne výrobky a potraviny 122,23 s DPH 20.04.2015 MilkAgro Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 21.04.2015
Faktúra 2119750811 vodné a stočné 84,89 s DPH 20.04.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. MŠ 21.04.2015
Faktúra 15100983 dodávka tovaru 44,41 s DPH 20.04.2015 Ing. Lubomir Gallovič - AGROPLUS ŠJ 21.04.2015
zobrazené záznamy: 2521-2540/2670