|
|
Faktúra |
2506000592
|
Aktualizácia k programu ŠJ4 - ŠJ
|
70,36 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
SOFT-GL s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1160922501
|
služby telefón a internet - ZŠ a MŠ
|
107,14 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125003156
|
aSc Agenda Komplet - ZŠ s MŠ
|
501,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250160
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb - ZŠ
|
47,95 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KS23978-1
|
02.06.2025 |
Dosťbolo.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
24002505
|
mliečne výrobky a potraviny
|
109,67 |
s DPH |
69/2025šj
|
|
02.06.2025 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250581
|
mrazené potraviny
|
88,15 |
s DPH |
66/2025šj
|
|
30.05.2025 |
Tatraprim Vrbov |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2510071096
|
ovocie a zelenina
|
713,57 |
s DPH |
68/2025šj
|
|
30.05.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250145798D
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
70/2025šj
|
|
29.05.2025 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
66/2025šj
|
mrazené potraviny
|
88,15 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Tatraprim Vrbov |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
70/2025šj
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ROF20250055
|
nákup pomôcok MŠ
|
157,20 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
paullartt, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25125005
|
pečivo a potraviny
|
121,94 |
s DPH |
65/2025šj
|
|
27.05.2025 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
67/2025šj
|
mäso a pečivo
|
142,82 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
69/2025šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
109,67 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25000420
|
darček pre budúcich prvákov MŠ
|
57,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Erika Kiselová |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
VFV/2025301722
|
mäso a pečivo
|
142,82 |
s DPH |
67/2025šj
|
|
26.05.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
VFV/2025301669
|
mäso a pečivo
|
300,07 |
s DPH |
62/2025šj
|
|
23.05.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1212501171
|
nákup offline produktov k šk. učebniciam - ZŠ
|
17,10 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1212501170
|
nákup učebníc ZŠ
|
304,12 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1025240
|
bio potraviny
|
158,08 |
s DPH |
63/2025šj
|
|
23.05.2025 |
Ovocná záhrada s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
27.05.2025 |