|
|
Faktúra |
20250003
|
Inštalácia počítačovej siete, prístupových bodov a kamerového prístupu v budove ZŠ
|
9 978,14 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
ITEG s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2024šj
|
mäso a pečivo
|
186,38 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025šj
|
mrazené potraviny
|
78,42 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Tatraprim Vrbov |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
11862505
|
mliečne výrobky a potraviny
|
304,97 |
s DPH |
32/2025šj
|
|
14.03.2025 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20251128
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle GDPR a zákona o OOU
|
35,67 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
CUBS plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
PO7250917
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
35,06 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7292394571
|
dodávka elektriny ZŠ
|
86,93 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250142519D
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
31/2025šj
|
|
13.03.2025 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025šj
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
PO1 1912510201
|
bio potraviny
|
498,03 |
s DPH |
30/2025šj
|
|
11.03.2025 |
AG FOODS SK |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
304,97 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025šj
|
mäso a pečivo
|
227,75 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250067
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií
|
47,95 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KS23978-1
|
10.03.2025 |
Dosťbolo.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44309255762
|
dodávka plynu
|
946,60 |
s DPH |
|
5200041803
|
07.03.2025 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10292505
|
mliečne výrobky a potraviny
|
190,93 |
s DPH |
28/2025šj
|
|
07.03.2025 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10250096
|
nákup didaktických pomôcok MŠ
|
390,75 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Pavol Krajňák |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025šj
|
bio potraviny
|
498,03 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
AG FOODS SK |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
258100003
|
didaktické pomôcky do MŠ
|
454,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
EduPoint s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
VFV/2025300756
|
mäso a pečivo
|
297,45 |
s DPH |
29/2025šj
|
|
06.03.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025101
|
bio potraviny
|
71,40 |
s DPH |
27/2025šj
|
|
06.03.2025 |
Ovocná záhrada s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
06.03.2025 |