Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra mliečne výrobky a potraviny 109,69 s DPH 47/2019šj 63631905 16.09.2019 MilkAgro Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 08.10.2019
Faktúra Školské ovocie 10,29 s DPH 73/2019šj 190108583 19.11.2019 HOOK, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 05.12.2019
Faktúra 8249581847 poplatky za telekomunikačné služby 60,59 s DPH 10.01.2020 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 20.01.2020 13.01.2020
Faktúra 350/2019 činnosť technikaPO a ABT právnickej osoby za IV. štvrťrok 2019 70,00 s DPH 16.12.2019 R.D.TECH Radoslav Dugas ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 20.12.2019 17.12.2019
Faktúra 190102264 internet - MŠ 11,70 s DPH 13.12.2019 Presnet - media s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 16.12.2019 16.12.2019
Faktúra 190102263 internet - ZŠ 15,90 s DPH 13.12.2019 Presnet - media s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 16.12.2019 16.12.2019
Faktúra 8247374714 poplatky za telekomunikačné služby 19,99 s DPH 13.12.2019 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 18.12.2019 16.12.2019
Faktúra 8247359135 poplatky za telekomunikačné služby 60,59 s DPH 13.12.2019 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 18.12.2019 16.12.2019
Faktúra 7292429590 dodávka elektriny - MŠ, ŠJ 196,58 s DPH 2290113920 12.12.2019 VSE a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 20.12.2019 12.12.2019
Faktúra 7293129616 dodávka elektriny - ZŠ 103,03 s DPH 2290161908 12.12.2019 VSE a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 20.12.2019 12.12.2019
Faktúra 87081905 mliečne výrobky a potraviny 59,92 s DPH 78/2019šj 03.12.2019 MilkAgro Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 05.12.2019
Faktúra pečivo a potraviny 300,27 s DPH 77/2019šj 19125009 29.11.2019 COOP Jednota Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 05.12.2019
Faktúra ovocie a zelenina 127,00 s DPH 76/2019šj 1910076532 29.11.2019 LUNYS, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 05.12.2019
Faktúra mliečne výrobky a potraviny 146,32 s DPH 75/2019šj 84401905 26.11.2019 MilkAgro Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 05.12.2019
Faktúra mäso 339,94 s DPH 74/2019šj FV194586 27.11.2019 HURKA s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 05.12.2019
Faktúra ovocie a zelenina 2,12 s DPH 72/2019šj 190108584 19.11.2019 HOOK, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 05.12.2019
Faktúra Školské ovocie 7,49 s DPH 63/2019šj 1900107374 15.10.2019 HOOK, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 11.11.2019
Faktúra mliečne výrobky a potraviny 98,55 s DPH 71/2019šj 82611905 18.11.2019 MilkAgro Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 05.12.2019
Faktúra mliečne výrobky a potraviny 102,36 s DPH 70/2019šj 80011905 11.11.2019 MilkAgro Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 05.12.2019
Faktúra sirupy a potraviny 245,59 s DPH 69/2019šj 1911910442 08.11.2019 AG FOODS SK s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 05.12.2019
zobrazené záznamy: 2641-2660/2735