|
|
Objednávka |
07/2015-ŠJ
|
potraviny
|
127,25 |
s DPH |
|
10138
|
07.01.2015 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6769577452
|
služby pevnej siete
|
41,16 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Ing. Lubomir Gallovič - AGROPLUS |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
TATRAPRIM s r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva na zabezpečenie výkonu technika PO, bezpečnostného technika a PZS
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Radoslav Dugas, R. D. TECH. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
116411405
|
dodávka tovaru
|
32,53 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
MILK-AGRO spol. s r. o. |
ŠJ |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
113511405
|
dodávka tovaru
|
84,41 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
MILK-AGRO spol. s r. o. |
ŠJ |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
99914149
|
spracovanie personálnej a mzdovej agendy
|
72,00 |
s DPH |
|
2007/22/Q.Y./1 r.
|
10.12.2014 |
Mesto Prešov |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
53140991
|
dodávka tovaru
|
127,05 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7155004586
|
dodávka plynu
|
650,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
111351405
|
dodávka tovaru
|
51,34 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
MILK-AGRO spol. s r. o. |
ŠJ |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FV-2014-50-000226
|
internet
|
15,90 |
s DPH |
|
7500120
|
05.12.2014 |
Presnet-media s r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FV-2014-50-000225
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
7500120
|
05.12.2014 |
Presnet-media s r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
108331405
|
dodávka tovaru
|
43,38 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
MILK-AGRO spol. s r. o. |
ŠJ |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7500120
|
internet
|
15,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Presnet-media s r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7500121
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Presnet-media s r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
90266601
|
vývoz žumpy
|
93,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Zmluva |
2030415703
|
poskytnutie verejných služieb
|
19.99/mesačne |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Zmluva |
2029779329
|
poskytnutie verejných služieb
|
19.99/mesačne |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
25.11.2014 |