|
|
Faktúra |
27402505
|
mliečne výrobky a potraviny
|
234,80 |
s DPH |
78/2025šj
|
|
22.07.2025 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
712025
|
Prepravné- MŠ
|
430,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
SIMPO DOPRAVA s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250009
|
služby v oblasti správcovstva IKT
|
1 364,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
ITEG s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
28422505
|
mliečne výrobky a potraviny
|
125,21 |
s DPH |
82/2025šj
|
|
02.07.2025 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
Výkon činnosti technika PO právnickej osoby a bezpečnostného technika
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
R.D.TECH., Radoslav Dugas |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250201
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb - ZŠ
|
47,95 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Dosťbolo.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25125006
|
pečivo a potraviny
|
316,05 |
s DPH |
81/2025šj
|
|
30.06.2025 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20255080
|
ročný poplatok za služby v oblasti segregácie - ZŠ
|
232,47 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
VFV/20253021111
|
mäso a pečivo
|
239,15 |
s DPH |
80/2025šj
|
|
26.06.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2510088344
|
ovocie a zelenina
|
919,29 |
s DPH |
79/2025šj
|
|
25.06.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FV202500612
|
Preprava na výlet - ZŠ
|
650,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Vydra trans bus s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
82/2025šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
125,21 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
80/2025šj
|
mäso a pečivo
|
239,15 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2697529
|
prenájom rohoží - ZŠ
|
42,68 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250168
|
Predstavenie pre predškolákov - MŠ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Aurora Arts s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2503336
|
nákup drogeristického tovaru - ŠJ
|
138,18 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Fifty-Fifty, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
VFV/2025302028
|
mäso a pečivo
|
254,62 |
s DPH |
76/2025šj
|
|
20.06.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7294184518
|
dodávka elektriny MŠ a ŠJ
|
188,84 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
26082505
|
mliečne výrobky a potraviny
|
245,78 |
s DPH |
77/2025šj
|
|
19.06.2025 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7292695992
|
dodávka elektriny ZŠ
|
93,47 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2025 |