|
|
Faktúra |
7292697520
|
dodávka elektriny ZŠ
|
63,52 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7294379538
|
dodávka elektriny MŠ a ŠJ
|
104,07 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2252205784
|
Nákup tlačív - ZŠ
|
84.94uhradenézálohou |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
ŠEVT a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4417765639
|
dodávka zemného plynu - MŠ a ZŠ
|
946,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
#1256008441
|
Hodiny do tried - ZŠ
|
87,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Webstores, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20253567
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle GDPR a zákona o OOU
|
35,67 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
CUBS plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250132
|
Kalibrácia meradiel ŠJ
|
241,08 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Marvels SK s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375219917
|
poplatky za služby telefón a internet ZŠ a MŠ
|
105,88 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA-087653
|
Kúpeľňová penová rohož - MŠ
|
207,60 |
s DPH |
2025091922
|
|
03.09.2025 |
Net Distribution s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
201538454
|
tonery - MŠ
|
440,40 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
GIGAPRINT. sk s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025169
|
Nákup učebníc ZŠ
|
532,70 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Glossa, Igor Treťjakov |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
PO7253107
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
34,44 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250238
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií
|
47,95 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Dosťbolo.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2514106
|
dodávka učebníc ZŠ
|
1 326,30 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Taktik vydavateľstvo s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250025
|
Úprava HRE v objekte MŠ - elektrika
|
682,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Dušan Stredňák |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV-117734/2025
|
Dávkovač tek. mydla ZŠ
|
78,89 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
EXACT Invest s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2717110
|
prenájom rohoží - ZŠ
|
29,88 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000462
|
nákup didaktických pomôcok ZŠ
|
16,40 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Mudrlatko s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
E99250993
|
Evidencia odpadov Online prístup ŠJ
|
35,67 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25125007
|
pečivo a potraviny
|
39,11 |
s DPH |
84/2025šj
|
|
09.07.2025 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
15.07.2025 |