Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 30/2025šj bio potraviny 498,03 s DPH 07.03.2025 AG FOODS SK Školská jedáleň ved.ŠJ 12.03.2025
Faktúra 258100003 didaktické pomôcky do MŠ 454,40 s DPH 06.03.2025 EduPoint s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 07.03.2025
Faktúra VFV/2025300756 mäso a pečivo 297,45 s DPH 29/2025šj 06.03.2025 Agro Branisko, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 12.03.2025
Faktúra 1025101 bio potraviny 71,40 s DPH 27/2025šj 06.03.2025 Ovocná záhrada s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 06.03.2025
Faktúra 8365640433 služby pevnej a mobilnej siete - ZŠ 99,52 s DPH 1160922501 04.03.2025 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 04.03.2025
Faktúra 8365640433 služby mobilnej a pevnej siete - MŠ 50,81 s DPH 1160922501 04.03.2025 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 04.03.2025
Faktúra 250238 mrazené potraviny 163,45 s DPH 26/2025šj 04.03.2025 Tatraprim Vrbov Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 06.03.2025
Objednávka 27/2025šj bio potraviny 71,40 s DPH 04.03.2025 Ovocná záhrada s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 06.03.2025
Objednávka 26/2025šj mrazené potraviny 163,45 s DPH 03.03.2025 Tatraprim Vrbov Školská jedáleň ved.ŠJ 06.03.2025
Objednávka 29/2025šj mäso a pečivo 297,45 s DPH 03.03.2025 Agro Branisko, s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 12.03.2025
Objednávka 28/2025šj mliečne výrobky a potraviny 190,93 s DPH 03.03.2025 MilkAgro Školská jedáleň ved.ŠJ 12.03.2025
Objednávka 40/2025šj pečivo a potraviny 225,92 s DPH 03.03.2025 Coop Jednota Školská jedáleň ved.ŠJ 02.04.2025
Objednávka 38/2025šj ovocie a zelenina 1 183,31 s DPH 03.03.2025 LUNYS, s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 02.04.2025
Faktúra 8662505 mliečne výrobky a potraviny 543,55 s DPH 25/2025šj 28.02.2025 MilkAgro Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 06.03.2025
Faktúra 25125002 pečivo a potraviny 84,46 s DPH 24/2025šj 28.02.2025 Coop Jednota Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 06.03.2025
Faktúra 2656645 prenájom rohoží - ZŠ 42,68 s DPH 04540990 28.02.2025 Lindstrom, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 04.03.2025
Faktúra 2510027124 ovocie a zelenina 750,13 s DPH 20/2025šj 28.02.2025 LUNYS, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 06.03.2025
Faktúra VFV/2025300656 mäso a pečivo 244,52 s DPH 23/2025šj 27.02.2025 Agro Branisko, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 06.03.2025
Faktúra 250141903D školské ovocie 0,00 s DPH 22/2025šj 27.02.2025 HOOK, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 06.03.2025
Faktúra 250141904 ovocie a zelenina 41,51 s DPH 21/2025šj 27.02.2025 HOOK, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 06.03.2025
zobrazené záznamy: 281-300/2828