|
|
Faktúra |
PO1 1912510363
|
bio potraviny
|
517,35 |
s DPH |
55/2025šj
|
|
05.05.2025 |
AG FOODS SK |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250144797D
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
54/2025šj
|
|
05.05.2025 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
58/2025šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
122,48 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
18632505
|
mliečne výrobky a potraviny
|
129,42 |
s DPH |
53/2025šj
|
|
05.05.2025 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250135
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb - ZŠ
|
47,95 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Dosťbolo.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368819137
|
telekomunikačné služby ZŠ a MŠ
|
102,57 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
54/2025šj
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
56/2025šj
|
mäso a pečivo
|
251,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
65/2025šj
|
pečivo a potraviny
|
121,94 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
57/2025šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
233,85 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2510056395
|
ovocie a zelenina
|
794,04 |
s DPH |
52/2025šj
|
|
30.04.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25125004
|
pečivo a potraviny
|
176,24 |
s DPH |
50/2025šj
|
|
30.04.2025 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
55/2025šj
|
bio potraviny
|
517,35 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
AG FOODS SK |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
VFV/2025301411
|
mäso a pečivo
|
301,30 |
s DPH |
51/2025šj
|
|
29.04.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1212500859
|
nákup offline produktov k šk. učebniciam - ZŠ
|
153,94 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1212500858
|
nákup školských učebníc ZŠ
|
1 343.38 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250073
|
tovar a služby - MŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Aurora Arts s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250120
|
Prístup do databázy testov Alf - ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
4school s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501358057
|
dodávka vody - MŠ a ŠJ
|
211,52 |
s DPH |
|
50-0000583005PO2012
|
24.04.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250144240D
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
49/2025šj
|
|
24.04.2025 |
HOOK, s.r.o. |
ŠJ |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
25.04.2025 |