|
|
Faktúra |
7294382382
|
dodávka elektriny ZŠ
|
114,74 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7293283777
|
dodávka elektriny MŠ a ŠJ
|
285,65 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251011011
|
inštalácia programu IFOsoft ZŠ
|
22,14 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
IFOsoft s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
PO7254036
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
63,96 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
22070022
|
Umelecké účinkovanie ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Divadlo actor Košice |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2747174
|
prenájom rohoží - ZŠ
|
42,68 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025593
|
Nákup Fúkar na lístie ZŠ
|
232,10 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
POWER PLUS-LR, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
SPF25443468
|
Kancelárska stolička 6 ks ZŠ
|
785,97 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
B2B Partner s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
45122505
|
mliečne výrobky a potraviny
|
224,88 |
s DPH |
118/2025šj
|
|
04.11.2025 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20254601
|
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR - ZŠ
|
35,67 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
CUBS plus s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378381839
|
poplatky za telefón ZŠ a MŠ
|
111,12 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25387
|
didaktické pomôcky - ZŠ
|
762,38 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Zábavné učení SK s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510154340
|
ovocie a zelenina
|
1 073,09 |
s DPH |
115/2025šj
|
|
03.11.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250293
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb - ZŠ
|
47,95 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Dosťbolo.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2250002842
|
E-magazín MŠ
|
114,45 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Nakladatelství Forum s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25125010
|
pečivo a potraviny
|
6,61 |
s DPH |
116/2025šj
|
|
30.10.2025 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250232
|
spracovanie mzdovej a personálnej agendy
|
302,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510099
|
mäso
|
672,23 |
s DPH |
112/2025šj
|
|
29.10.2025 |
Šagát, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
116/2025šj
|
pečivo a potraviny
|
6,61 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250546
|
cestoviny
|
60,64 |
s DPH |
117/2025šj
|
|
29.10.2025 |
Integrácia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
10.11.2025 |