Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 4490630588 dodávka plynu - ZŠ a MŠ 946,60 s DPH 21.11.2025 Energetika Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 21.11.2025
Faktúra 48502505 mliečne výrobky a potraviny 196,35 s DPH 125/2025šj 20.11.2025 MilkAgro Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 24.11.2025
Faktúra F25563 nákup didaktických pomôcok MŠ 391,20 s DPH 20.11.2025 Scholaris, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 21.11.2025
Faktúra 250149140 školské ovocie 0,00 s DPH 124/2025šj 20.11.2025 HOOK, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 24.11.2025
Objednávka 124/2025šj školské ovocie 0,00 s DPH 19.11.2025 HOOK, s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 24.11.2025
Faktúra 251352 mrazené potraviny 309,21 s DPH 123/2025šj 19.11.2025 Tatraprim Vrbov Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 24.11.2025
Faktúra F25558 nákup didaktických pomôcok MŠ 834,30 s DPH 19.11.2025 Scholaris, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 21.11.2025
Faktúra 2025073516 nákup didaktických pomôcok MŠ 422,40 s DPH 18.11.2025 PUBLICITA MONDO s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 21.11.2025
Faktúra 20250292 spracovanie mzdovej a personálnej agendy 289,80 s DPH 18.11.2025 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 21.11.2025
Faktúra 20250421 didaktické pomôcky - MŠ 48,90 s DPH 18.11.2025 Katarína Luczaková ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 21.11.2025
Faktúra 7293283777 dodávka elektriny MŠ a ŠJ 285,65 s DPH 14.11.2025 Energetika Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 14.11.2025
Faktúra VFV/2025302672 pečivo 115,93 s DPH 122/2025šj 14.11.2025 Agro Branisko, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 24.11.2025
Faktúra 7294382382 dodávka elektriny ZŠ 114,74 s DPH 14.11.2025 Energetika Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 14.11.2025
Faktúra 48362505 mliečne výrobky a potraviny 250,85 s DPH 120/2025šj 14.11.2025 MilkAgro Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 24.11.2025
Faktúra PO7254036 Zber a odvoz odpadu ŠJ 63,96 s DPH 13.11.2025 ESPIK Group s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 14.11.2025
Faktúra 251011011 inštalácia programu IFOsoft ZŠ 22,14 s DPH 13.11.2025 IFOsoft s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 14.11.2025
Objednávka 123/2025šj mrazené potraviny 309,21 s DPH 13.11.2025 Tatraprim Vrbov Školská jedáleň ved.ŠJ 24.11.2025
Faktúra 250148598 školské ovocie 0,00 s DPH 121/2025šj 13.11.2025 HOOK, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 24.11.2025
Objednávka 125/2025šj mliečne výrobky a potraviny 196,35 s DPH 13.11.2025 MilkAgro Školská jedáleň ved.ŠJ 24.11.2025
Faktúra 46832505 mliečne výrobky a potraviny 365,86 s DPH 119/2025šj 13.11.2025 MilkAgro Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 24.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2878