|
|
Faktúra |
FV250647
|
cestoviny
|
16,54 |
s DPH |
137/2025šj
|
|
10.12.2025 |
Integrácia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné časopisu Predšk. výchova MŠ
|
11,82 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA-2025161
|
Predstavenie- Vianočné želanie MŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Aurora Arts s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
137/2025šj
|
cestoviny
|
16,54 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Integrácia s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
51642505
|
mliečne výrobky a potraviny
|
176,81 |
s DPH |
136/2025šj
|
|
05.12.2025 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
PO7254394
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ
|
113,16 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
50952505
|
mliečne výrobky a potraviny
|
206,90 |
s DPH |
133/2025šj
|
|
04.12.2025 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2506745
|
nákup drogeristického tovaru pre ŠJ a MŠ
|
236,36 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Fifty-Fifty, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2506746
|
nákup drogeristického tovaru pre ZŠ
|
80,36 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Fifty-Fifty, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379951800
|
poplatky za služby telefón ZŠ a MŠ
|
111,12 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250149767
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
135/2025šj
|
|
04.12.2025 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
PO1 1912510904
|
bio potraviny
|
8,82 |
s DPH |
134/2025šj
|
|
03.12.2025 |
AG FOODS SK |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250626
|
projekt klimatická záhrada - ZŠ
|
369,21 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
UNISTAV, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250017
|
tonery a inštalácia aplikácií ZŠ
|
1 003,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
ITEG s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2757235
|
prenájom rohoží - ZŠ
|
44,45 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7294485092
|
dodávka elektriny ZŠ
|
114,95 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7293477655
|
dodávka elektriny MŠ a ŠJ
|
363,93 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
082/2025
|
nákup čistiacej sady ZŠ
|
62,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Peter Moško |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202512008
|
didaktické pomôcky do MŠ
|
249,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Jozef Michálek |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20255048
|
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR - ZŠ
|
35,67 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
CUBS plus s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2025 |