|
|
Faktúra |
9126001555
|
Edupage eGovernment modul pre ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7292769357
|
dodávka elektriny MŠ a ŠJ
|
258,61 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7294728189
|
dodávka elektriny ZŠ
|
107,22 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260015
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb - ZŠ
|
47,95 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
Dosťbolo.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381522934
|
poplatky za telefón ZŠ a MŠ
|
111,12 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25125012
|
pečivo a potraviny
|
118,80 |
s DPH |
144/2025šj
|
|
19.12.2025 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
VFV/2025302831
|
pečivo
|
19,53 |
s DPH |
143/2025šj
|
|
19.12.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2510180618
|
ovocie a zelenina
|
636,90 |
s DPH |
142/2025šj
|
|
19.12.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV202501208
|
preprava žiakov ZŠ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Vydra trans bus s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
54102505
|
mliečne výrobky a potraviny
|
263,92 |
s DPH |
145/2025šj
|
|
18.12.2025 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2512054
|
mäso
|
387,21 |
s DPH |
140/2025šj
|
|
17.12.2025 |
Šagát, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250358
|
spracovanie mzdovej a personálnej agendy ZŠ
|
289,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2500160
|
dodávka výpočtovej techniky ZŠ
|
5 863,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Martin Gall - MG COMP |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2500161
|
dodávka výpočtovej techniky MŠ
|
750,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Martin Gall - MG COMP |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
143/2025šj
|
pečivo
|
19,53 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250128
|
Kurz asertívnej komunikácie pre PZ, Kurz prevencie šikany pre deti ZŠ
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
SORUDO - Košický kraj, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
F25006633
|
Predplatné časopisu Školský expert ZŠ
|
173,43 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
145/2025šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
263,92 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2505117
|
Mixér tyčový XM-31, Držiak do hrnca na mixéry ŠJ
|
615,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251469
|
mrazené potraviny
|
110,19 |
s DPH |
139/2025šj
|
|
15.12.2025 |
Tatraprim Vrbov |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
17.12.2025 |