|
|
Faktúra |
VFV/2026300042
|
pečivo
|
66,75 |
s DPH |
4/2026šj
|
|
16.01.2026 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260150362
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
2/2026šj
|
|
16.01.2026 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1242605
|
mliečne výrobky a potraviny
|
460,73 |
s DPH |
3/2026šj
|
|
15.01.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026šj
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260037
|
cestoviny
|
27,56 |
s DPH |
1/2026šj
|
|
14.01.2026 |
Integrácia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4200137087
|
vyúčtovacia faktúra za plyn ZŠ a MŠ
|
1 522,67 |
s DPH |
|
3010129303
|
13.01.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2026šj
|
pečivo
|
66,75 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
460,73 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026šj
|
cestoviny
|
27,56 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Integrácia s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260186
|
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR - ZŠ
|
35,67 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
CUBS plus s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
PO7254754
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ
|
88,56 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9126001555
|
Edupage eGovernment modul pre ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381522934
|
poplatky za telefón ZŠ a MŠ
|
111,12 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260015
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb - ZŠ
|
47,95 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
Dosťbolo.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7294728189
|
dodávka elektriny ZŠ
|
107,22 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7292769357
|
dodávka elektriny MŠ a ŠJ
|
258,61 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25125012
|
pečivo a potraviny
|
118,80 |
s DPH |
144/2025šj
|
|
19.12.2025 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
VFV/2025302831
|
pečivo
|
19,53 |
s DPH |
143/2025šj
|
|
19.12.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2510180618
|
ovocie a zelenina
|
636,90 |
s DPH |
142/2025šj
|
|
19.12.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV202501208
|
preprava žiakov ZŠ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Vydra trans bus s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |