Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2600007 doplnky - žalúzie, siete MŠ 25,01 s DPH 04.02.2026 Stavmat - Prešov, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 05.02.2026
Faktúra 277292 prenájom rohoží - ZŠ 43,78 s DPH 04.02.2026 Lindstrom, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 05.02.2026
Faktúra 8383101387 telekomunikačné služby ZŠ a MŠ 111,12 s DPH 04.02.2026 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 05.02.2026
Faktúra 20260034 Zabezpečenie odborných poradenských služieb - ZŠ 47,95 s DPH 04.02.2026 Dosťbolo.sk, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 05.02.2026
Faktúra 20260796 výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR - ZŠ 35,67 s DPH 04.02.2026 CUBS plus s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 05.02.2026
Faktúra 3692605 mliečne výrobky a potraviny 305,28 s DPH 13/2026šj 02.02.2026 MilkAgro Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 04.02.2026
Faktúra VFV/2026300093 pečivo 60,86 s DPH 8/2026šj 30.01.2026 Agro Branisko, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 04.02.2026
Faktúra 26125001 potraviny 203,04 s DPH 11/2026šj 30.01.2026 Coop Jednota Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 04.02.2026
Faktúra poistenie digitálnej techniky v ZŠ 120,69 s DPH 9060280064 30.01.2026 UNIQA pojišťovna, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 30.01.2026
Faktúra 2610016358 ovocie a zelenina 660,09 s DPH 10/2026šj 30.01.2026 LUNYS, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 04.02.2026
Faktúra 2601081 mäso 551,37 s DPH 9/2026šj 30.01.2026 Šagát, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 04.02.2026
Faktúra 260150891 školské ovocie 0,00 s DPH 12/2026šj 29.01.2026 HOOK, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 04.02.2026
Objednávka 12/2026šj školské ovocie 0,00 s DPH 28.01.2026 HOOK, s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 04.02.2026
Faktúra 202600659 predplatné časopisu ŠKOLA - ZŠ 53,00 s DPH 27.01.2026 Pack4you, s. r. o. - Raabe ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 28.01.2026
Faktúra 2272605 mliečne výrobky a potraviny 294,28 s DPH 7/2026šj 27.01.2026 MilkAgro Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 04.02.2026
Faktúra FV2616100802 Nákup tonerov ŠJ 72,08 s DPH 27.01.2026 CAMEA SK s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 30.01.2026
Objednávka 13/2026šj mliečne výrobky a potraviny 305,28 s DPH 26.01.2026 MilkAgro Školská jedáleň ved.ŠJ 04.02.2026
Faktúra PO1 1912610093 bio potraviny 714,54 s DPH 6/2026šj 23.01.2026 AG FOODS SK Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 26.01.2026
Faktúra 260109 mrazené potraviny 278,61 s DPH 5/2026šj 23.01.2026 Tatraprim Vrbov Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 26.01.2026
Objednávka 5/2026šj mrazené potraviny 278,61 s DPH 21.01.2026 Tatraprim Vrbov Školská jedáleň ved.ŠJ 26.01.2026
zobrazené záznamy: 1-20/2995