|
|
Faktúra |
10260259
|
nákup didaktických pomôcok MŠ
|
137,92 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Pavol Krajňák |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5012600477
|
Verejná správa SR - ročný prístup ZŠ
|
265,68 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3600094
|
práca servisného technika ŠJ
|
70,11 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260055
|
spracovanie mzdovej a personálnej agendy
|
289,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
Výchovný koncert MŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Gaľa Stanislav, GALA VIDEO-FOTO |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
PO7260320
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ
|
57,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
277292
|
prenájom rohoží - ZŠ
|
43,78 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260796
|
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR - ZŠ
|
35,67 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
CUBS plus s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260034
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb - ZŠ
|
47,95 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Dosťbolo.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383101387
|
telekomunikačné služby ZŠ a MŠ
|
111,12 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600007
|
doplnky - žalúzie, siete MŠ
|
25,01 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Stavmat - Prešov, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7293292117
|
dodávka elektriny MŠ a ŠJ
|
519,88 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7292770639
|
dodávka elektriny ZŠ
|
115,53 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
263015015
|
školenie ZŠ
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3692605
|
mliečne výrobky a potraviny
|
305,28 |
s DPH |
13/2026šj
|
|
02.02.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2610016358
|
ovocie a zelenina
|
660,09 |
s DPH |
10/2026šj
|
|
30.01.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie digitálnej techniky v ZŠ
|
120,69 |
s DPH |
|
9060280064
|
30.01.2026 |
UNIQA pojišťovna, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
VFV/2026300093
|
pečivo
|
60,86 |
s DPH |
8/2026šj
|
|
30.01.2026 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26125001
|
potraviny
|
203,04 |
s DPH |
11/2026šj
|
|
30.01.2026 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601081
|
mäso
|
551,37 |
s DPH |
9/2026šj
|
|
30.01.2026 |
Šagát, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.02.2026 |