|
|
Faktúra |
1722026
|
revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov - MŠ
|
61,57 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1712026
|
revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov - ZŠ
|
55,71 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260006
|
Program Zeleninkové šialenstvo - MŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Malý šéfkuchár bez čapice OZ |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20261675
|
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR - ZŠ
|
35,67 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
CUBS plus s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
PO7261031
|
Zber a odvoz odpadu ZŠ a ŠJ
|
119,93 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
ESPIK Group s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260195
|
spracovanie mzdovej a personálnej agendy ZŠ a MŠ
|
289,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7293686976
|
dodávka elektriny ZŠ
|
112,61 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20261473
|
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti- ZŠ
|
47,97 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
CUBS plus s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
výkon činnosti technika PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
R.D.TECH., Radoslav Dugas |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386242100
|
telekomunikačné služby ZŠ a MŠ
|
111,12 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7294826750
|
dodávka elektriny MŠ a ŠJ
|
196,12 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260002
|
ALF Family 12 - aplikácia ZŠ, MŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
IŠka s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
13742605
|
mliečne výrobky a potraviny
|
183,88 |
s DPH |
40/2026šj
|
|
08.04.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
12862605
|
mliečne výrobky a potraviny
|
91,66 |
s DPH |
39/2026šj
|
|
08.04.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2603000165
|
Odborný seminár ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
ArtEdu spol. s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
4470569100
|
dodávka plynu - ZŠ a MŠ
|
1 148,30 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126100854
|
Doména pre ZŠ
|
20,79 |
s DPH |
1026101624
|
|
01.04.2026 |
Websupport s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260125
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb - ZŠ
|
47,95 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Dosťbolo.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2610049166
|
ovocie a zelenina
|
1 032,72 |
s DPH |
36/2026šj
|
|
31.03.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2603085
|
mäso
|
587,53 |
s DPH |
34/2026šj
|
|
31.03.2026 |
Šagát, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
02.04.2026 |