|
|
Faktúra |
8389365136
|
telekomunikačné služby ZŠ a MŠ
|
110,69 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7292780803
|
dodávka elektriny MŠ a ŠJ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20262548
|
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR - ZŠ
|
35,67 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
CUBS plus s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20262346
|
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti- ZŠ
|
47,97 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
CUBS plus s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260195
|
sudy na dažďovú vodu ZŠ
|
648,01 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
ROTO SK spol. s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4460816099
|
dodávka plynu - ZŠ a MŠ
|
1 148,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260194
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb - ZŠ
|
47,95 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Dosťbolo.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7292893984
|
dodávka elektriny ZŠ
|
101,78 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126003220
|
aSc Agenda Komplet - ZŠ s MŠ
|
531,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
018/2026
|
Vykonanie plaveckého kurzu - MŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Maroš Polaček |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
23492605
|
mliečne výrobky a potraviny
|
105,95 |
s DPH |
65/2026šj
|
|
29.05.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2610080395
|
ovocie a zelenina
|
1 036,25 |
s DPH |
64/2026šj
|
|
29.05.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2601780
|
nákup soli do konvektomatu ŠJ
|
31,98 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26125005
|
potraviny
|
180,55 |
s DPH |
67/2026šj
|
|
29.05.2026 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3600367
|
servis konvektomatu ŠJ
|
352,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
VFV/2026300591
|
pečivo
|
105,76 |
s DPH |
66/2026šj
|
|
29.05.2026 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2605081
|
mäso
|
626,41 |
s DPH |
61/2026šj
|
|
28.05.2026 |
Šagát, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
PO1 1912610483
|
bio potraviny
|
437,85 |
s DPH |
63/2026šj
|
|
28.05.2026 |
AG FOODS SK |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260155339
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
62/2026šj
|
|
28.05.2026 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FV2602928
|
nákup drogeristického tovaru pre ŠJ a MŠ
|
480,73 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Fifty-Fifty, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany 171, 080 01 Prešov |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2026 |