|
|
Objednávka |
43/2025šj
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
15412505
|
mliečne výrobky a potraviny
|
403,93 |
s DPH |
44/2025šj
|
|
08.04.2025 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4480929128
|
dodávka zemného plynu - ZŠ, MŠ, ŠJ
|
946,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
45/2025šj
|
mäso a pečivo
|
158,24 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
46/2025šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
184,34 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
52/2025šj
|
ovocie a zelenina
|
794,04 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8367231132
|
poplatky za služby telefón a internet ZŠ a MŠ
|
102,57 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12500173
|
Doména školy ZŠ
|
19,56 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Websupport s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Činnosť BOZP technika ZŠ s MŠ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
R.D.TECH., Radoslav Dugas |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1002025
|
revízia a servis hasiacich prístrojov ZŠ
|
41,63 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1012025
|
revízia a servis hasiacich prístrojov MŠ
|
43,98 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
VFV/2025301122
|
mäso a pečivo
|
229,90 |
s DPH |
42/2025šj
|
|
03.04.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
50/2025šj
|
pečivo a potraviny
|
176,24 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
44/2025šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
403,93 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250107
|
odborné poradenské služby a konzultácie ZŠ
|
47,95 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KS23978-1
|
01.04.2025 |
Dosťbolo.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
42/2025šj
|
mäso a pečivo
|
229,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12772505
|
mliečne výrobky a potraviny
|
219,41 |
s DPH |
37/2025šj
|
|
31.03.2025 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25125003
|
pečivo a potraviny
|
225,92 |
s DPH |
40/2025šj
|
|
31.03.2025 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
VFV/2025301045
|
mäso a pečivo
|
199,20 |
s DPH |
39/2025šj
|
|
31.03.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2252003180
|
nákup didaktických pomôcok ZŠ
|
239,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
ŠEVT a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2025 |