|
|
Faktúra |
261036
|
mrazené potraviny
|
272,82 |
s DPH |
81/2026 šj
|
|
10.09.2026 |
Tatraprim s.r.o. |
ŠJ |
Zuzana Blihárová |
ved. ŠJ |
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
81/2026šj
|
mrazené potraviny
|
272,82 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Tatraprim s.r.o. |
ŠJ |
|
ved. ŠJ |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
36322605
|
mliečne výrobky
|
456,20 |
s DPH |
82/2026 šj
|
|
07.09.2026 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. |
ŠJ |
Zuzana Blihárová |
ved. ŠJ |
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
82/2026 šj
|
mliečne výrobky
|
456,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. |
ŠJ |
|
ved. ŠJ |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26125007
|
potraviny
|
90,26 |
s DPH |
80/2026šj
|
|
10.07.2026 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2607023
|
mäso
|
15,48 |
s DPH |
79/2026šj
|
|
10.07.2026 |
Šagát, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
79/2026šj
|
mäso
|
15,48 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Šagát, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
VFV/2026300708
|
pečivo
|
10,17 |
s DPH |
78/2026šj
|
|
03.07.2026 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
80/2026šj
|
potraviny
|
60,26 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
78/2026šj
|
pečivo
|
10,17 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2610098355
|
ovocie a zelenina
|
787,11 |
s DPH |
74/2026šj
|
|
01.07.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26125006
|
potraviny
|
529,98 |
s DPH |
77/2026šj
|
|
30.06.2026 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2606093
|
mäso
|
720,83 |
s DPH |
76/2026šj
|
|
30.06.2026 |
Šagát, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
VFV/2026300705
|
pečivo
|
132,22 |
s DPH |
75/2026šj
|
|
30.06.2026 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
75/2026šj
|
pečivo
|
132,22 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
27012605
|
mliečne výrobky a potraviny
|
95,32 |
s DPH |
73/2026 šj
|
|
29.06.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202619043
|
poskytovanie služieb v oblasti kyberšikany ZŠ
|
232,47 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026056
|
Športová edukačná aktivita
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Divadlo Neon |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2827629
|
prenájom rohoží - ZŠ
|
44,45 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26202605
|
mliečne výrobky a potraviny
|
135,51 |
s DPH |
72/2026šj
|
|
19.06.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
15.07.2026 |