|
|
Objednávka |
7/2025šj
|
mäso a pečivo
|
225,53 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025šj
|
bio potraviny
|
614,13 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
AG FOODS SK |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4200133233
|
Vyúčtovacia faktúra plyn
|
-3 307,48 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
VFV/2025300149
|
mäso a pečivo
|
269,84 |
s DPH |
5/2025šj
|
|
16.01.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250327
|
GDPR zodpovedná osoba
|
35,67 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
CUBS plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501285388
|
dodávka vody - MŠ
|
102,12 |
s DPH |
|
50-000058305PO2012
|
16.01.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250140220D
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
4/2025šj
|
|
16.01.2025 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
271,29 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
792505
|
mliečne výrobky a potraviny
|
384,02 |
s DPH |
2/2025šj
|
|
15.01.2025 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240744
|
Sporák plynový
|
1 003,79 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Branislav Dvoriščák - Gastro - Galaxi |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9025041
|
poskytnutie odbornej a poradenskej činnosti
|
700,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Mesto Prešov |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025šj
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
102515
|
bio potraviny
|
125,64 |
s DPH |
3/2025šj
|
|
15.01.2025 |
Ovocná záhrada s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7293676326
|
dodávka elektriny ZŠ
|
106,58 |
s DPH |
|
1399032
|
15.01.2025 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7293396081
|
dodávka elektriny MŠ a ŠJ
|
200,83 |
s DPH |
|
1328936
|
15.01.2025 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
PO7245268
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
34,20 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
91250000731
|
Edupage eGovernment modul
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
VFV/2025300062
|
mäso a pečivo
|
140,14 |
s DPH |
1/2025šj
|
|
10.01.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362448166
|
Telekomunikačné poplatky - ZŠ, MŠ
|
82,19 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025šj
|
bio potraviny
|
125,64 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Ovocná záhrada s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
17.01.2025 |