|
|
Objednávka |
60/2026šj
|
mrazené potraviny
|
150,06 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Tatraprim Vrbov |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026307
|
pohankové výrobky
|
171,25 |
s DPH |
59/2026šj
|
|
21.05.2026 |
Ovocná záhrada s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20992605
|
mliečne výrobky a potraviny
|
349,56 |
s DPH |
58/2026šj
|
|
21.05.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
59/2026 šj
|
pohanka
|
171,25 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Ovocná záhrada s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
SPF26419219
|
Lekárničky s náplňami 2x - MŠ
|
189,81 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
B2B Partner s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany 171, 080 01 Prešov |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20802605
|
mliečne výrobky a potraviny
|
121,48 |
s DPH |
57/2026šj
|
|
19.05.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
0495042026
|
Pomôcky pre deti MŠ
|
207,90 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Dávid Dejwis |
ZŠ s MŠ Župčany 171, 080 01 Prešov |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
66/2026 šj
|
pečivo
|
105,76 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
VFV/2026300530
|
pečivo
|
116,95 |
s DPH |
56/2026šj
|
|
15.05.2026 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
58/2026šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
349,56 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260301
|
cestoviny
|
38,59 |
s DPH |
54/2026šj
|
|
13.05.2026 |
Integrácia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260009
|
toner - tlačiareň - MŠ
|
284,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
ITEG s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
442026
|
Interaktívny edukačný program MŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Daniel Fisher |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
PO7261390
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ a ZŠ
|
75,65 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
54/2026šj
|
cestoviny
|
38,59 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Integrácia s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
195442605
|
mliečne výrobky a potraviny
|
360,78 |
s DPH |
55/2026šj
|
|
11.05.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
57/2026šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
121,48 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260335
|
spracovanie mzdovej a personálnej agendy
|
289,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7294735453
|
dodávka elektriny MŠ a ŠJ
|
564,32 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7294491422
|
dodávka elektriny ZŠ
|
103,48 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |