Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2722016 revízia hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov 21,09 s DPH 23.11.2016 Vladimír Jánoš - REHAP MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 30.11.2016 23.11.2016
Faktúra 7293909186 elektrina 180,06 s DPH 15.11.2017 Východoslovenská energetika a. s. MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 23.11.2017 16.11.2017
Faktúra 7294007752 dodávka elektriny 223,10 s DPH 14.12.2016 Východoslovenská energetika a. s. MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 23.12.2016 14.12.2016
Faktúra FV-2015-50-000086 internet 11,70 s DPH 05.05.2015 Presnet-media s r. o. MŠ 05.05.2015
Faktúra FV-2016-50-000159 internet 11,70 s DPH 08.12.2016 Presnet-media s r. o. MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.12.2016 09.12.2016
Faktúra 2015/184 učebné pomôcky 194,00 s DPH 06.05.2015 ELARIN, s r. o. MŠ 11.05.2015
Faktúra 7294032142 elektrina 185,40 s DPH 18.12.2017 Východoslovenská energetika a. s. MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 22.12.2017 18.12.2017
Faktúra 7293007991 dodávka elektriny 196,26 s DPH 23.11.2016 Východoslovenská energetika a. s. MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 25.11.2016 23.11.2016
Faktúra FV-2017-50-000005 internet 11,70 s DPH 09.01.2017 Presnet-media s r. o. MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.01.2017 12.01.2017
Faktúra FV-2016-50-000009 internet 11,70 s DPH 12.01.2016 Presnet-media s r. o. MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 13.01.2016
Faktúra 0182018 didaktická pomôcka 493,00 s DPH 12.01.2018 Elarin, s. r. o. MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 23.01.2018 15.01.2018
Faktúra 180100226 internet 11,70 s DPH 12.01.2018 Presnet-media s. r. o. MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.01.2018 16.01.2018
Faktúra 2972014 revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov 42,22 s DPH 18.11.2014 Vladimír Jánoš - REHAP MŠ 19.11.2014
Faktúra 46/2016 servis kotla a plynového sporáka 146,50 s DPH 23.09.2016 Daniel Anderko MŠ Kuchariková Danka zástupkyňa riaditeľky školy 30.09.2016 23.09.2016
Faktúra 7293920327 elektrina 167,27 s DPH 12.01.2018 Východoslovenská energetika a. s. MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 22.01.2018 16.01.2018
Faktúra FV1800065 nákup čistiacich prostriedkov 86,03 s DPH 09.01.2018 Fifty-Fifty, s. r. o. MŠ a ŠJ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 23.01.2018 10.01.2018
Faktúra 2125675124 vodné a stočné 70,55 s DPH 15.10.2019 VVS, a. s. MŠ a ŠJ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 28.10.2019 15.10.2019
Faktúra 190102070 internet 11,70 s DPH 07.11.2019 Presnet - media s. r. o. MŠ a ŠJ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.11.2019 08.11.2019
Faktúra 7293563069 dodávka elektriny 183,92 s DPH 15.10.2019 VSE a. s. MŠ a ŠJ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 22.10.2019 15.10.2019
Faktúra 11502468 nákup čistiacich prostriedkov 60,37 s DPH 13.10.2015 Fifty-Fifty, s r. o. MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.10.2015
zobrazené záznamy: 61-80/2976