|
|
Faktúra |
52951505
|
dodávka potravín
|
15,66 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
MILK-AGRO spol. s r. o. |
ŠJ |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15101561
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
28,51 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Ing. Lubomir Gallovič - AGROPLUS |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7283291251
|
dodávka plynu
|
772,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1505042
|
montáž a dodávka kamerového systému
|
358,51 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Ing. Jozef Baloga-JMJ-ELEKTROINŠ |
ZŠ |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FV151903
|
dodávka mäsa
|
161,84 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
HURKA s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
53150447
|
dodávka potravín
|
329,62 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
47951505
|
dodávka potravín
|
70,74 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
MILK-AGRO spol. s r. o. |
ŠJ |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3774380307
|
služby pevnej siete
|
41,16 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1500057
|
nákup Tabla
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Viliam Sysko |
MŠ |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
50021505
|
dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
MILK-AGRO spol. s r. o. |
ŠJ |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FV150703
|
didaktická pomôcka
|
190,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
PcProfi, s r. o. |
ZŠ |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15101180
|
ovocie a zelenina
|
35,90 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Ing. Lubomir Gallovič - AGROPLUS |
ŠJ |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20152056
|
vývoz žumpy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
Poľnohospodárske družstvo Šarišan |
ZŠ |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FV-2015-50-000087
|
internet
|
15,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Presnet-media s r. o. |
ZŠ |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
54701505
|
dodávka potravín
|
27,74 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
MILK-AGRO spol. s r. o. |
ŠJ |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/11
|
bábkové predstavenie
|
105,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Občianske združenie Pre Umenie |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
152082
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
63,39 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
Ján Šurina TVS Žilina |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
F2150625
|
Inštalačné práce a nákup internetového zariadenia
|
110,78 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
Ing. Vladimír Malata - ZETTEC |
ZŠ |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
34181505
|
dodávka tovaru
|
122,23 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
MILK-AGRO spol. s r. o. |
ŠJ |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15101040
|
dodávka tovaru
|
34,07 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
Ing. Lubomir Gallovič - AGROPLUS |
ŠJ |
|
|
|
29.04.2015 |