|
|
Faktúra |
126100854
|
Doména pre ZŠ
|
20,79 |
s DPH |
1026101624
|
|
01.04.2026 |
Websupport s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
4470569100
|
dodávka plynu - ZŠ a MŠ
|
1 148,30 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260125
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb - ZŠ
|
47,95 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Dosťbolo.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2603000165
|
Odborný seminár ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
ArtEdu spol. s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26125003
|
potraviny
|
156,10 |
s DPH |
37/2026šj
|
|
31.03.2026 |
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2610049166
|
ovocie a zelenina
|
1 032,72 |
s DPH |
36/2026šj
|
|
31.03.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2603085
|
mäso
|
587,53 |
s DPH |
34/2026šj
|
|
31.03.2026 |
Šagát, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
VFV/2026300357
|
pečivo
|
125,70 |
s DPH |
38/2026šj
|
|
31.03.2026 |
Agro Branisko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26023
|
Rozvody v MŠ
|
6 498,45 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Ľubomír Samsely - SAMSTEL |
ZŠ s MŠ Župčany 171, 080 01 Prešov |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
40/2026šj
|
mliečne výrobky a potraviny
|
183,88 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2667002510
|
poistenie majetku ZŠ
|
181,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
UNIQA poisťovňa, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany 171, 080 01 Prešov |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2797393
|
prenájom rohoží ZŠ
|
44,45 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany 171, 080 01 Prešov |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9926
|
Didaktické pomôcky ZŠ
|
278,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Kotulič Petr |
ZŠ s MŠ Župčany 171, 080 01 Prešov |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9826
|
didaktické pomôcky do MŠ
|
357,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Kotulič Petr |
ZŠ s MŠ Župčany 171, 080 01 Prešov |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV2026302
|
úprava dvojkrídlových dverí MŠ
|
290,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Štefan Majerník |
ZŠ s MŠ Župčany 171, 080 01 Prešov |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260153147
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
33/2026šj
|
|
26.03.2026 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
11962605
|
mliečne výrobky a potraviny
|
258,16 |
s DPH |
35/2026šj
|
|
26.03.2026 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260194
|
cestoviny
|
22,05 |
s DPH |
32/2026šj
|
|
25.03.2026 |
INTEGRÁCIA s.r.o. |
ŠJ |
Zuzana Blihárová |
ved. ŠJ |
|
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
33/2026šj
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
ved.ŠJ |
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260356
|
mrazené potraviny a ryby
|
227,35 |
s DPH |
29/2026šj
|
|
24.03.2026 |
TATRAPRIM s.r.o. |
ŠJ |
Zuzana Blihárová |
ved. ŠJ |
|
30.03.2026 |