|
|
Faktúra |
FV151444
|
dodávka tovaru
|
124,02 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
HURKA s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
35961505
|
mliečne výrobky a potraviny
|
30,71 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
MILK-AGRO spol. s r. o. |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
6300140753
|
dodávka plynu
|
772,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FV-2015-50-000086
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150905
|
mrazená zelenina a potraviny
|
97,68 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
TATRAPRIM s r. o. |
ŠJ |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21601603
|
nákup nábytku
|
193,52 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
NOMILAND, s r. o. |
MŠ |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Objednávka |
53/2015šj
|
mäso
|
136,62 |
s DPH |
|
FV152225
|
02.06.2015 |
HURKA s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/184
|
učebné pomôcky
|
194,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
ELARIN, s r. o. |
MŠ |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektriny
|
735,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Východoslovenské elektrárne |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4773428702
|
služby pevnej siete
|
41,47 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150188
|
produkt na regeneráciu síl
|
168,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
VIP-CARD s r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15101615
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
29,11 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Ing. Lubomir Gallovič - AGROPLUS |
ŠJ |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FV152225
|
dodávka mäsa
|
136,62 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
HURKA s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
53150404
|
potraviny
|
318,68 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
11121505
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
MILK-AGRO spol. s r. o. |
ŠJ |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15101492
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
46,94 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Ing. Lubomir Gallovič - AGROPLUS |
ŠJ |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FV-2015-50-000035
|
internet
|
15,90 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Presnet-media s r. o. |
ZŠ |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
53140991
|
dodávka tovaru
|
127,05 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Zmluva |
2030415703
|
poskytnutie verejných služieb
|
19.99/mesačne |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
90266601
|
vývoz žumpy
|
93,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ |
|
|
|
26.11.2014 |