Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	PO7254394	zber a odvoz odpadu - ŠJ	113,16	s DPH		05.12.2025	ESPIK Group s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	09.12.2025
Faktúra	250149767	školské ovocie	0,00	s DPH	135/2025šj	04.12.2025	HOOK, s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	08.12.2025
Faktúra	FV2506746	nákup drogeristického tovaru pre ZŠ	80,36	s DPH		04.12.2025	Fifty-Fifty, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	04.12.2025
Faktúra	FV2506745	nákup drogeristického tovaru pre ŠJ a MŠ	236,36	s DPH		04.12.2025	Fifty-Fifty, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	04.12.2025
Faktúra	50952505	mliečne výrobky a potraviny	206,90	s DPH	133/2025šj	04.12.2025	MilkAgro	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	08.12.2025
Faktúra	8379951800	poplatky za služby telefón ZŠ a MŠ	111,12	s DPH		04.12.2025	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	04.12.2025
Faktúra	20250017	tonery a inštalácia aplikácií ZŠ	1 003,00	s DPH		03.12.2025	ITEG s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	04.12.2025
Faktúra	082/2025	nákup čistiacej sady ZŠ	62,00	s DPH		03.12.2025	Mgr. Peter Moško	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	04.12.2025
Faktúra	7293477655	dodávka elektriny MŠ a ŠJ	363,93	s DPH		03.12.2025	Energetika Slovensko, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	04.12.2025
Faktúra	7294485092	dodávka elektriny ZŠ	114,95	s DPH		03.12.2025	Energetika Slovensko, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	04.12.2025
Faktúra	2757235	prenájom rohoží - ZŠ	44,45	s DPH		03.12.2025	Lindstrom, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	04.12.2025
Faktúra	250626	projekt klimatická záhrada - ZŠ	369,21	s DPH		03.12.2025	UNISTAV, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	04.12.2025
Faktúra	202512008	didaktické pomôcky do MŠ	249,00	s DPH		03.12.2025	Jozef Michálek	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	04.12.2025
Faktúra	20255048	výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR - ZŠ	35,67	s DPH		03.12.2025	CUBS plus s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	03.12.2025
Faktúra	PO1 1912510904	bio potraviny	8,82	s DPH	134/2025šj	03.12.2025	AG FOODS SK	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	08.12.2025
Objednávka	135/2025šj	školské ovocie	0,00	s DPH		03.12.2025	HOOK, s.r.o.	Školská jedáleň		ved.ŠJ	08.12.2025
Faktúra	08251100229	školenie ZŠ	123,00	s DPH		01.12.2025	Poradca podnikateľa, spol. s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	03.12.2025
Faktúra	4420851479	dodávka plynu - ZŠ a MŠ	946,60	s DPH		01.12.2025	Energetika Slovensko, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	03.12.2025
Faktúra	SPF25447503	Stolička patchwork s drevenými nohami 2ks - ZŠ	140,22	s DPH		01.12.2025	B2B Partner s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	01.12.2025
Faktúra	20250305	Zabezpečenie odborných poradenských služieb - ZŠ	47,95	s DPH		01.12.2025	Dosťbolo.sk, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	01.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2918

verzia pre tlač

Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie