Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	20261233	Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle GDPR a zákona o OOU	35,67	s DPH		11.03.2026	CUBS plus, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany 171	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	12.03.2026
Faktúra	FA2602210	EPSON projektor EB-685Wi - ZŠ	1 378,30	s DPH		11.03.2026	EKO TONER s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany 171	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	12.03.2026
Faktúra	20260113	spracovanie mzdovej a personálnej agendy ZŠ	289,80	s DPH		11.03.2026	Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany 171	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	12.03.2026
Faktúra	FV260168	cestoviny	44,10	s DPH	25/2026šj	11.03.2026	Integrácia s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	11.03.2026
Faktúra	PO7260676	Zber a odvoz odpadu ŠJ, ZŠ	100,86	s DPH		10.03.2026	ESPIK Group s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany 171	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	12.03.2026
Faktúra	7294283923	dodávka elektriny MŠ a ŠJ	441,89	s DPH		10.03.2026	Energetika Slovensko, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany 171	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	12.03.2026
Faktúra	7294626029	dodávka elektriny ZŠ	114,07	s DPH		10.03.2026	Energetika Slovensko, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany 171	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	12.03.2026
Faktúra	8384676846	poplatky za služby telefón a internet ZŠ a MŠ	111,12	s DPH		10.03.2026	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany 171	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	12.03.2026
Faktúra	2787352	prenájom rohoží - ZŠ	44,45	s DPH		10.03.2026	Lindstrom, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany 171	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	12.03.2026
Objednávka	25/2026šj	cestoviny	44,10	s DPH		09.03.2026	Integrácia s.r.o.	Školská jedáleň		ved.ŠJ	11.03.2026
Faktúra	4431107009	dodávka plynu	1 148,30	s DPH		04.03.2026	Energetika Slovensko, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany 171, 080 01 Prešov	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	04.03.2026
Faktúra	26125002	potraviny	189,16	s DPH	22/2026šj	27.02.2026	Coop Jednota	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	04.03.2026
Faktúra	2610032393	ovocie a zelenina	958,37	s DPH	21/2026šj	27.02.2026	LUNYS, s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	04.03.2026
Faktúra	VFV/2026300245	pečivo	84,05	s DPH	23/2026šj	27.02.2026	Agro Branisko, s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	04.03.2026
Faktúra	2602082	mäso	720,10	s DPH	19/2026šj	26.02.2026	Šagát, s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	04.03.2026
Faktúra	260151935	školské ovocie	0,00	s DPH	20/2026šj	26.02.2026	HOOK, s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	04.03.2026
Objednávka	20/2026šj	školské ovocie	0,00	s DPH		24.02.2026	HOOK, s.r.o.	Školská jedáleň		ved.ŠJ	04.03.2026
Objednávka	24/2026šj	mliečne výrobky a potraviny	423,23	s DPH		23.02.2026	MilkAgro	Školská jedáleň		ved.ŠJ	04.03.2026
Faktúra	7342605	mliečne výrobky a potraviny	155,78	s DPH	17/2026šj	20.02.2026	MilkAgro	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	04.03.2026
Faktúra	5922605	mliečne výrobky a potraviny	270,98	s DPH	18/2026šj	20.02.2026	MilkAgro	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	04.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3037

verzia pre tlač

Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie