Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	8389365136	telekomunikačné služby ZŠ a MŠ	110,69	s DPH		04.06.2026	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	05.06.2026
Faktúra	7292780803	dodávka elektriny MŠ a ŠJ	220,00	s DPH		03.06.2026	Energetika Slovensko, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	05.06.2026
Faktúra	20262548	výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR - ZŠ	35,67	s DPH		03.06.2026	CUBS plus s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	05.06.2026
Faktúra	20262346	výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti- ZŠ	47,97	s DPH		03.06.2026	CUBS plus s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	05.06.2026
Faktúra	FV260195	sudy na dažďovú vodu ZŠ	648,01	s DPH		02.06.2026	ROTO SK spol. s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	04.06.2026
Faktúra	4460816099	dodávka plynu - ZŠ a MŠ	1 148,30	s DPH		02.06.2026	Energetika Slovensko, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	04.06.2026
Faktúra	20260194	Zabezpečenie odborných poradenských služieb - ZŠ	47,95	s DPH		02.06.2026	Dosťbolo.sk, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	05.06.2026
Faktúra	7292893984	dodávka elektriny ZŠ	101,78	s DPH		01.06.2026	Energetika Slovensko, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	05.06.2026
Faktúra	9126003220	aSc Agenda Komplet - ZŠ s MŠ	531,00	s DPH		01.06.2026	ASC Applied Software Consultants, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	04.06.2026
Faktúra	018/2026	Vykonanie plaveckého kurzu - MŠ	400,00	s DPH		01.06.2026	Maroš Polaček	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	02.06.2026
Faktúra	23492605	mliečne výrobky a potraviny	105,95	s DPH	65/2026šj	29.05.2026	MilkAgro	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	04.06.2026
Faktúra	2610080395	ovocie a zelenina	1 036,25	s DPH	64/2026šj	29.05.2026	LUNYS, s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	04.06.2026
Faktúra	2601780	nákup soli do konvektomatu ŠJ	31,98	s DPH		29.05.2026	EUROGASTROP, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	01.06.2026
Faktúra	26125005	potraviny	180,55	s DPH	67/2026šj	29.05.2026	Coop Jednota	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	04.06.2026
Faktúra	3600367	servis konvektomatu ŠJ	352,40	s DPH		29.05.2026	EUROGASTROP, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	01.06.2026
Faktúra	VFV/2026300591	pečivo	105,76	s DPH	66/2026šj	29.05.2026	Agro Branisko, s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	04.06.2026
Faktúra	2605081	mäso	626,41	s DPH	61/2026šj	28.05.2026	Šagát, s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	04.06.2026
Faktúra	PO1 1912610483	bio potraviny	437,85	s DPH	63/2026šj	28.05.2026	AG FOODS SK	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	04.06.2026
Faktúra	260155339	školské ovocie	0,00	s DPH	62/2026šj	28.05.2026	HOOK, s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	04.06.2026
Faktúra	FV2602928	nákup drogeristického tovaru pre ŠJ a MŠ	480,73	s DPH		27.05.2026	Fifty-Fifty, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany 171, 080 01 Prešov	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	28.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3184

verzia pre tlač

Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie