Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	2025593	Nákup Fúkar na lístie ZŠ	232,10	s DPH		06.11.2025	POWER PLUS-LR, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	07.11.2025
Faktúra	SPF25443468	Kancelárska stolička 6 ks ZŠ	785,97	s DPH		05.11.2025	B2B Partner s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	05.11.2025
Faktúra	20254601	výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR - ZŠ	35,67	s DPH		04.11.2025	CUBS plus s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	05.11.2025
Faktúra	8378381839	poplatky za telefón ZŠ a MŠ	111,12	s DPH		04.11.2025	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	04.11.2025
Faktúra	2250002842	E-magazín MŠ	114,45	s DPH		03.11.2025	Nakladatelství Forum s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	05.11.2025
Faktúra	25387	didaktické pomôcky - ZŠ	762,38	s DPH		03.11.2025	Zábavné učení SK s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	03.11.2025
Faktúra	20250293	Zabezpečenie odborných poradenských služieb - ZŠ	47,95	s DPH		03.11.2025	Dosťbolo.sk, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	03.11.2025
Faktúra	20250232	spracovanie mzdovej a personálnej agendy	302,40	s DPH		29.10.2025	Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	03.11.2025
Faktúra	43562505	mliečne výrobky a potraviny	145,37	s DPH	109/2025šj	27.10.2025	MilkAgro	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	28.10.2025
Faktúra	25125009	pečivo a potraviny	262,49	s DPH	110/2025šj	27.10.2025	Coop Jednota	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	28.10.2025
Faktúra	250148101	školské ovocie	0,00	s DPH	107/2025šj	23.10.2025	HOOK, s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	24.10.2025
Objednávka	107/2025šj	školské ovocie	0,00	s DPH		22.10.2025	HOOK, s.r.o.	Školská jedáleň		ved.ŠJ	24.10.2025
Faktúra	09/2025	detské kroje pre MŠ	1 333,00	s DPH		22.10.2025	Peter Chudý	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	23.10.2025
Faktúra	12122225062	školenie	148,00	s DPH		22.10.2025	Bardejovské kúpele a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	27.10.2025
Faktúra	PO1 1912510769	bio potraviny	650,99	s DPH	108/2025šj	22.10.2025	AG FOODS SK	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	24.10.2025
Faktúra	2501481043	dodávka vody - MŠ a ŠJ	281,76	s DPH		20.10.2025	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	27.10.2025
Objednávka	108/2025šj	bio potraviny	650,99	s DPH		20.10.2025	AG FOODS SK	Školská jedáleň		ved.ŠJ	24.10.2025
Faktúra	VFV/2025302556	pečivo	23,13	s DPH	105/2025šj	17.10.2025	Agro Branisko, s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	22.10.2025
Faktúra	2025083	školenie prvá pomoc	360,00	s DPH		17.10.2025	Prvá pomoc, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	27.10.2025
Faktúra	102500976	Pracovné zošity pre 3. ročník	64,00	s DPH		15.10.2025	EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	23.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2836

verzia pre tlač

Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie