Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	10260259	nákup didaktických pomôcok MŠ	137,92	s DPH			18.02.2026	Pavol Krajňák	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	18.02.2026
Faktúra	5012600477	Verejná správa SR - ročný prístup ZŠ	265,68	s DPH			16.02.2026	Poradca podnikateľa, spol. s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	18.02.2026
Faktúra	3600094	práca servisného technika ŠJ	70,11	s DPH			12.02.2026	EUROGASTROP, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	12.02.2026
Faktúra	20260055	spracovanie mzdovej a personálnej agendy	289,80	s DPH			10.02.2026	Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	12.02.2026
Faktúra	11/2026	Výchovný koncert MŠ	200,00	s DPH			10.02.2026	Gaľa Stanislav, GALA VIDEO-FOTO	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	10.02.2026
Faktúra	PO7260320	zber a odvoz odpadu - ŠJ	57,20	s DPH			10.02.2026	ESPIK Group s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	10.02.2026
Faktúra	277292	prenájom rohoží - ZŠ	43,78	s DPH			04.02.2026	Lindstrom, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	05.02.2026
Faktúra	20260796	výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR - ZŠ	35,67	s DPH			04.02.2026	CUBS plus s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	05.02.2026
Faktúra	20260034	Zabezpečenie odborných poradenských služieb - ZŠ	47,95	s DPH			04.02.2026	Dosťbolo.sk, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	05.02.2026
Faktúra	8383101387	telekomunikačné služby ZŠ a MŠ	111,12	s DPH			04.02.2026	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	05.02.2026
Faktúra	2600007	doplnky - žalúzie, siete MŠ	25,01	s DPH			04.02.2026	Stavmat - Prešov, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	05.02.2026
Faktúra	7293292117	dodávka elektriny MŠ a ŠJ	519,88	s DPH			04.02.2026	Energetika Slovensko, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	10.02.2026
Faktúra	7292770639	dodávka elektriny ZŠ	115,53	s DPH			04.02.2026	Energetika Slovensko, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	10.02.2026
Faktúra	263015015	školenie ZŠ	29,00	s DPH			04.02.2026	RVC Prešov	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	10.02.2026
Faktúra	3692605	mliečne výrobky a potraviny	305,28	s DPH	13/2026šj		02.02.2026	MilkAgro	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	04.02.2026
Faktúra	2610016358	ovocie a zelenina	660,09	s DPH	10/2026šj		30.01.2026	LUNYS, s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	04.02.2026
Faktúra		poistenie digitálnej techniky v ZŠ	120,69	s DPH		9060280064	30.01.2026	UNIQA pojišťovna, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	30.01.2026
Faktúra	VFV/2026300093	pečivo	60,86	s DPH	8/2026šj		30.01.2026	Agro Branisko, s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	04.02.2026
Faktúra	26125001	potraviny	203,04	s DPH	11/2026šj		30.01.2026	Coop Jednota	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	04.02.2026
Faktúra	2601081	mäso	551,37	s DPH	9/2026šj		30.01.2026	Šagát, s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ	04.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3004

verzia pre tlač

Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie