Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	7253192905	dodávka plynu	646,00	s DPH		6300140753	07.11.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Župčany				07.11.2014
Objednávka	35/2024šj	mliečne výrobky a potraviny	223,03	s DPH		13342405	18.03.2024	MilkAgro	Školská jedáleň		ved.ŠJ		10.04.2024
Objednávka	34/2024šj	mäso a pečivo	210,41	s DPH		VFV/2024300845	21.03.2024	Agro Branisko, s.r.o.	Školská jedáleň		ved.ŠJ		25.03.2024
Faktúra		mäso a pečivo	210,41	s DPH	34/2024šj	VFV/2024300845	21.03.2024	Agro Branisko, s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ		25.03.2024
Faktúra	v prílohe	v prílohe	vprílohe	s DPH		v prílohe	v prílohe	v prílohe	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		24.03.2023
Faktúra	v prílohe	v prílohe	13 164,44	s DPH			v prílohe	v prílohe	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	február 2024	24.03.2023
Faktúra	2024037	didaktické pomôcky	342,00	s DPH			04.04.2024	Metaltrend Hanko s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	20.03.2024	04.04.2024
Faktúra	49/2024	Revízia elektrických spotrebičov v ZŠ	86,40	s DPH			25.03.2024	Ing. Zelinka Jozef	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	08.04.2024	04.04.2024
Faktúra	73/2024	Činnosť BOZP technika	70,00	s DPH			04.04.2024	R.D.TECH., Radoslav Dugas	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	05.04.2024	04.04.2024
Faktúra	F24001982	Online kniha Účtovné súvzťažnosti	193,08	s DPH			04.04.2024	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	18.04.2024	04.04.2024
Faktúra	20240271	služby - Výkon funkcie zodpovednej osoby	104,40	s DPH			02.04.2024	CUBS plus, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	12.04.2024	04.04.2024
Faktúra		mliečne výrobky a potraviny	223,03	s DPH	35/2024šj	13342405	25.04.2024	MilkAgro	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ		10.04.2024
Objednávka	33/2024šj	školské ovocie	0,00	s DPH		240133122D	20.03.2024	HOOK, s.r.o.	Školská jedáleň		ved.ŠJ		25.03.2024
Objednávka	36/2024šj	ovocie a zelenina	914,33	s DPH		2410035579	01.03.2024	LUNYS, s.r.o.	Školská jedáleň		ved.ŠJ		10.04.2024
Faktúra		ovocie a zelenina	914,33	s DPH	36/2024šj	2410035579	26.03.2024	LUNYS, s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ		10.04.2024
Objednávka	37/2024šj	mäso a pečivo	159,09	s DPH		VFV/2024300892	25.03.2024	Agro Branisko, s.r.o.	Školská jedáleň		ved.ŠJ		10.04.2024
Faktúra		mäso a pečivo	159,09	s DPH	37/2024šj	VFV/2024300892	26.03.2024	Agro Branisko, s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ		10.04.2024
Objednávka	38/2024šj	pečivo a potraviny	141,82	s DPH		24125003	04.03.2024	Coop Jednota	Školská jedáleň		ved.ŠJ		10.04.2024
Faktúra	24125003	pečivo a potraviny	141,82	s DPH	38/2024šj	24125003	28.03.2024	Coop Jednota	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ		10.04.2024
Objednávka	39/2024šj	mliečne výrobky a potraviny	134,34	s DPH		14952405	25.03.2024	MilkAgro	Školská jedáleň		ved.ŠJ		10.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3198

verzia pre tlač

Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie