Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anton Hrabko MŠ MŠ a ŠJ MŠ a ŠJ MŠ Župčany ZŠ ZŠ ZŠ a MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Župčany ZŠ s MŠ Župčany ZŠ s MŠ Župčany, MŠ ZŠ Župčany ZŠ, Župčany 171 Zš s Mš Zš s Mš Župčany ŠJ Školská jedálen Školská jedáleň šj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FV172038	edukačná pomôcka	87,75	s DPH			25.04.2017	MARGARETKA PO, s. r. o.	MŠ	Danka Kucharikiová	zástupkyňa riaditeľky školy	02.05.2017	05.05.2017
	Faktúra	8202045376	poplatky za telekomunikačné služby	41,05	s DPH			07.02.2018	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ a MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	19.02.2018	09.02.2018
	Faktúra	57752405	mlieko a potraviny	161,60	s DPH	134/2024šj		19.12.2024	Milk Agro, s.r.o.	ŠJ	Zuzana Blihárová	ved. ŠJ		05.01.2025
	Objednávka	135/2024šj	ovocie a zelenina	755,40	s DPH			02.12.2024	Lunys, s.r.o.	ŠJ		ved. ŠJ		05.01.2025
	Faktúra	2410152462	ovocie a zelenina	755,40	s DPH	135/2024šj		19.12.2024	Lunys, s.r.o.	ŠJ	Zuzana Blihárová	ved. ŠJ		05.01.2025
	Faktúra	180100477	internet	15,90	s DPH			09.02.2018	Presnet-media s r. o.	ZŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	15.02.2018	14.02.2018
	Faktúra	180100478	internet	11,70	s DPH			09.02.2018	Presnet-media s r. o.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	15.02.2018	14.02.2018
	Faktúra	8202046590	poplatky za telekomunikačné služby	1,28	s DPH			07.02.2018	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ a MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	19.02.2018	09.02.2018
	Faktúra	7214140374	Zemný plyn	670,00	s DPH			05.02.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.	ZŠ a MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	15.02.2018	07.02.2018
	Faktúra	57202405	mlieko a potraviny	272,99	s DPH	133/2024šj		19.12.2024	Milk Agro, s.r.o.	ŠJ	Zuzana Blihárová	ved. ŠJ		05.01.2025
	Faktúra	18182184	Predplatné časopisu Škola 2018	25,00	s DPH			05.02.2018	Marian Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL	Zš s Mš	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	20.02.2018	07.02.2018
	Faktúra	1271023716	tovar - Huawei E5577	19,99	s DPH			05.02.2018	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	30.01.2018	07.02.2018
	Faktúra	1271016697	tovar - gigaset A220	9,90	s DPH			05.02.2018	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	30.01.2018	07.02.2018
	Faktúra	1271023707	Tovar lenovo Yoga 300	29,00	s DPH			05.02.2018	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	30.01.2018	07.02.2018
	Objednávka	136/2024šj	mäso a pečivo	202,76	s DPH			13.12.2024	Agro Branisko, s.r.o.	ŠJ		ved. ŠJ		05.01.2025
	Faktúra	VFV/2024303432	mäso a pečivo	202,76	s DPH	136/2024šj		19.12.2024	Agro Branisko, s.r.o.	ŠJ	Zuzana Blihárová	ved. ŠJ		05.01.2025
	Faktúra	99818018	spracovanie mzdovej a personálnej agendy	348,00	s DPH			24.01.2018	Mesto Prešov	ZŠ a MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	01.02.2018	25.01.2018
	Objednávka	134/2024šj	mlieko a potraviny	161,60	s DPH			16.12.2024	Milk Agro, s.r.o.	ŠJ		ved. ŠJ		05.01.2025
	Objednávka	133/2024šj	mlieko a potraviny	272,99	s DPH			12.12.2024	Milk Agro, s.r.o.	ŠJ		ved. ŠJ		05.01.2025
	Faktúra	2210105643	vodné a stočné	99,16	s DPH			22.01.2018	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	05.02.2018	25.01.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2821