• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2016/632 nákup učebných pomôcok 317,00 s DPH 11.10.2016 Elarin, s. r. o. MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 17.10.2016 19.10.2016
    Faktúra 99816074 spracovanie personálnej a mzdovej agendy 306,00 s DPH 05.05.2016 Mesto Prešov ZŠ s MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 06.05.2016
    Faktúra 190101868 internet 11,70 s DPH 09.10.2019 Presnet - media s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.10.2019 09.10.2019
    Faktúra 190101867 internet 15,90 s DPH 09.10.2019 Presnet - media s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.10.2019 09.10.2019
    Faktúra 7293062646 Elektrina ZŠ 87,48 s DPH 12.10.2022 VSE a. s. ZŠ s MŠ Župčany Danka Karabinošová riaditeľka školy 21.10.2022 13.10.2022
    Faktúra 7292470316 Elektrina 126,56 s DPH 12.10.2022 VSE a. s. ZŠ s MŠ Župčany, MŠ Danka Karabinošová riaditeľka školy 21.10.2022 13.10.2022
    Faktúra 9022497 spracovanie odbornej a personálnej agendy 384,00 s DPH 12.10.2022 Mesto Prešov ZŠ s MŠ Župčany Danka Karabinošová riaditeľka školy 27.10.2022 13.10.2022
    Faktúra 7243596376 dodávka zemného plynu 689,00 s DPH 03.05.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. ZŠ s MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 03.05.2016
    Faktúra 20160011 nákup didaktickej pomôcky 33,00 s DPH 02.05.2016 Občianske združenie Fonéma ZŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 03.05.2016
    Faktúra 7411450843 dodávka a distribúcia elektriny 268,00 s DPH 05.05.2016 Východoslovenská energetika a. s. ZŠ s MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 06.05.2016
    Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov PaSA s DPH 26.04.2016 Pedagogická a sociálna akadémia MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 28.04.2016
    Faktúra 3784676087 služby pevnej siete 41,40 s DPH 06.05.2016 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 06.05.2016
    Faktúra FV-2016-50-000075 internet 15,90 s DPH 06.05.2016 Presnet-media s r. o. ZŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 06.05.2016
    Faktúra FV-2016-50-000074 internet 11,70 s DPH 06.05.2016 Presnet-media s r. o. MŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 06.05.2016
    Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 29,09,2022 Anton Hrabko Anton Hrabko Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 03.10.2022
    Objednávka 49/2022šj mliečne výrobky a potraviny 62,04 s DPH 30.05.2022 MilkAgro Školská jedáleň ved.ŠJ 06.06.2022
    Faktúra 8242930620 telekomunikačné služby 60,59 s DPH 09.10.2019 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 18.10.2019 09.10.2019
    Faktúra 8242940566 telekomunikačné poplatky 19,99 s DPH 09.10.2019 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 18.10.2019 09.10.2019
    Faktúra FV192071 Servis - interaktívne tabule, softvérové prepojenie s notebookmi, nákup kabeláže 271,07 s DPH 04.10.2019 PcProfi, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.10.2019 09.10.2019
    Faktúra 8190283587 opakovaná dodávka zemného plynu 618,00 s DPH 03.10.2019 SPP, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.10.2019 09.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2174