Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Zmluva	2000/743	Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva		s DPH		30.10.2017	Remek, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		07.11.2017
Faktúra	FV-117734/2025	Dávkovač tek. mydla ZŠ	78,89	s DPH		25.08.2025	EXACT Invest s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		03.09.2025
Faktúra	2514106	dodávka učebníc ZŠ	1 326,30	s DPH		01.09.2025	Taktik vydavateľstvo s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		03.09.2025
Faktúra	20250238	Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií	47,95	s DPH		01.09.2025	Dosťbolo.sk, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		03.09.2025
Faktúra	PO7253107	Zber a odvoz odpadu ŠJ	34,44	s DPH		01.09.2025	ESPIK Group s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		03.09.2025
Faktúra	200100220	internet - MŠ	11,70	s DPH		12.02.2020	Presnet - media s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	15.02.2020	13.02.2020
Faktúra	200100219	internet - ZŠ	15,90	s DPH		12.02.2020	Presnet - media s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	15.02.2020	13.02.2020
Faktúra	8251806526	poplatky za telekomunikačné služby	60,59	s DPH		07.02.2020	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	18.02.2020	07.02.2020
Faktúra	8251813699	poplatky za telekomunikačné služby	19,99	s DPH		07.02.2020	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	18.02.2020	07.02.2020
Faktúra	2025169	Nákup učebníc ZŠ	532,70	s DPH		01.09.2025	Glossa, Igor Treťjakov	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		03.09.2025
Faktúra	9700006424	vývoz žumpy - ZŠ	65,00	s DPH		07.02.2020	VVS, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	20.02.2020	07.02.2020
Objednávka	5500001648/2020/C1	vývoz žumpy - ZŠ	65,00	s DPH		30.01.2020	VVS, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		07.02.2020
Faktúra	201538454	tonery - MŠ	440,40	s DPH		01.09.2025	GIGAPRINT. sk s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		03.09.2025
Faktúra	2717110	prenájom rohoží - ZŠ	29,88	s DPH		20.08.2025	Lindstrom, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		03.09.2025
Faktúra	FV250025	Úprava HRE v objekte MŠ - elektrika	682,50	s DPH		25.08.2025	Dušan Stredňák	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		03.09.2025
Faktúra	FA-087653	Kúpeľňová penová rohož - MŠ	207,60	s DPH	2025091922	03.09.2025	Net Distribution s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		04.09.2025
Objednávka	6/2020šj	mliečne výrobky a potraviny	162,83	s DPH		13.01.2020	MilkAgro	Školská jedáleň		ved.ŠJ		05.02.2020
Faktúra	8375219917	poplatky za služby telefón a internet ZŠ a MŠ	105,88	s DPH		03.09.2025	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		04.09.2025
Faktúra	20253567	Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle GDPR a zákona o OOU	35,67	s DPH		04.09.2025	CUBS plus, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		05.09.2025
Faktúra	#1256008441	Hodiny do tried - ZŠ	87,50	s DPH		09.09.2025	Webstores, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		09.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3139

verzia pre tlač

Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie