Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 25125005 pečivo a potraviny 121,94 s DPH 65/2025šj 27.05.2025 Coop Jednota Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 27.05.2025
    Faktúra 8242930620 telekomunikačné služby 60,59 s DPH 09.10.2019 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 18.10.2019 09.10.2019
    Faktúra 19/25 kominárske práce - ZŠ 80,00 s DPH 20.03.2025 Kominárstvo Marko Mádzik ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 21.03.2025
    Faktúra 7294705465 dodávka elektriny MŠ a ŠJ 253,16 s DPH 19.03.2025 Východoslovenská energetika a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 21.03.2025
    Faktúra FV2501508 nákup drogeristického tovaru pre ŠJ a MŠ 519,83 s DPH 19.03.2025 Fifty-Fifty, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 21.03.2025
    Faktúra FV2501510 nákup drogeristického tovaru pre ZŠ 130,05 s DPH 19.03.2025 Fifty-Fifty, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 21.03.2025
    Faktúra FA00133 Hudobný koncert Veselka - MŠ 150,00 s DPH 17.03.2025 KADYSTAV s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 21.03.2025
    Faktúra 20250003 Inštalácia počítačovej siete, prístupových bodov a kamerového prístupu v budove ZŠ 9 978,14 s DPH 17.03.2025 ITEG s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 21.03.2025
    Faktúra 8242940566 telekomunikačné poplatky 19,99 s DPH 09.10.2019 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 18.10.2019 09.10.2019
    Faktúra 190101867 internet 15,90 s DPH 09.10.2019 Presnet - media s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.10.2019 09.10.2019
    Faktúra 7293563069 dodávka elektriny 183,92 s DPH 15.10.2019 VSE a. s. MŠ a ŠJ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 22.10.2019 15.10.2019
    Faktúra 190101868 internet 11,70 s DPH 09.10.2019 Presnet - media s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.10.2019 09.10.2019
    Faktúra FV192071 Servis - interaktívne tabule, softvérové prepojenie s notebookmi, nákup kabeláže 271,07 s DPH 04.10.2019 PcProfi, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.10.2019 09.10.2019
    Faktúra 8190283587 opakovaná dodávka zemného plynu 618,00 s DPH 03.10.2019 SPP, a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 15.10.2019 09.10.2019
    Faktúra 284/2019 činnosť technikaPO a ABT právnickej osoby za III. štvrťrok 2019 70,00 s DPH 07.10.2019 R.D.TECH Radoslav Dugas ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 07.10.2019 07.10.2019
    Objednávka 35/2024šj mäso a pečivo 186,38 s DPH 17.03.2025 Agro Branisko, s.r.o. Školská jedáleň ved.ŠJ 26.03.2025
    Faktúra VFV/2025300930 mäso a pečivo 186,38 s DPH 35/2024šj 21.03.2025 Agro Branisko, s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 26.03.2025
    Objednávka 35/2019šj mliečne výrobky a potraviny 124,22 s DPH 02.05.2019 MilkAgro Školská jedáleň ved.ŠJ 11.06.2019
    Objednávka 53/2019šj mliečne výrobky a potraviny 141,57 s DPH 16.09.2019 MilkAgro Školská jedáleň ved.ŠJ 10.10.2019
    Faktúra 7294415841 dodávka elektriny 89,89 s DPH 15.10.2019 VSE a. s. ZŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 22.10.2019 15.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2669