Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anton Hrabko MŠ MŠ a ŠJ MŠ a ŠJ MŠ Župčany Základná škola s materskou školou Župčany ZŠ ZŠ ZŠ a MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Župčany ZŠ s MŠ Župčany ZŠ s MŠ Župčany 171 ZŠ s MŠ Župčany 171, 080 01 Prešov ZŠ s MŠ Župčany, MŠ ZŠ Župčany ZŠ, Župčany 171 Zš s Mš Zš s Mš Župčany ŠJ Školská jedálen Školská jedáleň šj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8360852863	Telekomunikačné poplatky - ZŠ, MŠ	82,32	s DPH			06.12.2024	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		06.12.2024
	Faktúra	2687411	prenájom rohoží - ZŠ	42,68	s DPH			26.05.2025	Lindstrom, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		09.06.2025
	Faktúra	8242930620	telekomunikačné služby	60,59	s DPH			09.10.2019	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	18.10.2019	09.10.2019
	Faktúra	190101867	internet	15,90	s DPH			09.10.2019	Presnet - media s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	15.10.2019	09.10.2019
	Faktúra	190101868	internet	11,70	s DPH			09.10.2019	Presnet - media s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	15.10.2019	09.10.2019
	Faktúra	FV192071	Servis - interaktívne tabule, softvérové prepojenie s notebookmi, nákup kabeláže	271,07	s DPH			04.10.2019	PcProfi, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	15.10.2019	09.10.2019
	Faktúra	8190283587	opakovaná dodávka zemného plynu	618,00	s DPH			03.10.2019	SPP, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	15.10.2019	09.10.2019
	Faktúra	284/2019	činnosť technikaPO a ABT právnickej osoby za III. štvrťrok 2019	70,00	s DPH			07.10.2019	R.D.TECH Radoslav Dugas	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	07.10.2019	07.10.2019
	Faktúra	2025037	Škola v prírode - ZŠ	2 400,00	s DPH			30.05.2025	AMOS agensy s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		30.06.2025
	Faktúra	1252202965	nákup tlačív - MŠ	37,16	s DPH			09.06.2025	ŠEVT a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		09.06.2025
	Faktúra	4447473109	dodávka plynu - ZŠ a MŠ	946,60	s DPH			09.06.2025	Východoslovenská energetika a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		09.06.2025
	Faktúra	20252462	výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR - ZŠ	35,67	s DPH			09.06.2025	CUBS plus s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		10.06.2025
	Faktúra	250145798D	školské ovocie	0,00	s DPH	70/2025šj		29.05.2025	HOOK, s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ		04.06.2025
	Faktúra	F25002464	Online kniha - Účtovné súvzťažnosti - ZŠ	197,91	s DPH			26.05.2025	Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		10.06.2025
	Faktúra	PO7252333	zber a odvoz odpadu - ŠJ	68,88	s DPH			12.06.2025	ESPIK Group s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		17.06.2025
	Faktúra	20252516	Vypracovanie GAP analýzy - kybernetická bezpečnosť	307,50	s DPH			16.06.2025	CUBS plus s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		17.06.2025
	Objednávka	71/2025šj	školské ovocie	0,00	s DPH			05.06.2025	HOOK, s.r.o.	Školská jedáleň		ved.ŠJ		17.06.2025
	Faktúra	250146343D	školské ovocie	0,00	s DPH	71/2025šj		06.06.2025	HOOK, s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ		17.06.2025
	Objednávka	72/2025šj	mäso a pečivo	218,64	s DPH			02.06.2025	Agro Branisko, s.r.o.	Školská jedáleň		ved.ŠJ		17.06.2025
	Faktúra	VFV/2025301853	mäso a pečivo	218,64	s DPH	72/2025šj		05.06.2025	Agro Branisko, s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ		17.06.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3220