Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	FV202500612	Preprava na výlet - ZŠ	650,00	s DPH		24.06.2025	Vydra trans bus s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		25.06.2025
Faktúra	FV2506746	nákup drogeristického tovaru pre ZŠ	80,36	s DPH		04.12.2025	Fifty-Fifty, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		04.12.2025
Faktúra	7293477655	dodávka elektriny MŠ a ŠJ	363,93	s DPH		03.12.2025	Energetika Slovensko, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		04.12.2025
Faktúra	082/2025	nákup čistiacej sady ZŠ	62,00	s DPH		03.12.2025	Mgr. Peter Moško	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		04.12.2025
Faktúra	241317	mrazené potraviny	123,06	s DPH	101/2024šj	15.10.2024	Tatraprim Vrbov	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ		15.10.2024
Faktúra	2101242708	tonery - MŠ	113,60	s DPH		15.10.2024	T&J Invest s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		16.10.2024
Faktúra	9024522	poskytnutie odbornej a poradenskej činnosti	660,00	s DPH		15.10.2024	Mesto Prešov	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		18.10.2024
Objednávka	25/2019šj	mliečne výrobky a potraviny	43,36	s DPH		25.03.2019	MilkAgro	Školská jedáleň		ved.ŠJ		02.04.2019
Objednávka	24/2019šj	mliečne výrobky a potraviny	92,15	s DPH		18.03.2019	MilkAgro	Školská jedáleň		ved.ŠJ		02.04.2019
Faktúra	FV2506745	nákup drogeristického tovaru pre ŠJ a MŠ	236,36	s DPH		04.12.2025	Fifty-Fifty, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		04.12.2025
Faktúra	24FV00782	štátne symboly - ZŠ	17,26	s DPH		16.10.2024	Obchod - SVK, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		18.10.2024
Faktúra	VFV/2024302536	mäso a pečivo	191,98	s DPH	99/2024šj	10.10.2024	Agro Branisko, s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ		15.10.2024
Faktúra	2024133	Kreatívne pomôcky, vrecúška - ZŠ	181,35	s DPH		17.10.2024	Sobex s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		18.10.2024
Faktúra	FV240029	Nábytok do riaditeľne v ZŠ	2 052,00	s DPH		17.10.2024	Martin Rusinko - STOLARING	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		18.10.2024
Faktúra	2501072994	dodávka vody - MŠ	325,16	s DPH		18.10.2024	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		18.10.2024
Faktúra	190100650	internet MŠ	11,70	s DPH		07.03.2019	Presnet - media s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	15.03.2019	07.03.2019
Faktúra	190100649	internet ZŠ	15,90	s DPH		07.03.2019	Presnet - media s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	15.03.2019	07.03.2019
Faktúra	8228143146	telekomunikačné služby ZŠ	19,99	s DPH		07.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	18.03.2019	07.03.2019
Faktúra	8228140925	telekomunikačné služby ZŠ a MŠ	60,59	s DPH		07.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	18.03.2019	07.03.2019
Faktúra	202512008	didaktické pomôcky do MŠ	249,00	s DPH		03.12.2025	Jozef Michálek	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		04.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2976

verzia pre tlač

Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie