Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anton Hrabko MŠ MŠ a ŠJ MŠ a ŠJ MŠ Župčany ZŠ ZŠ ZŠ a MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Župčany ZŠ s MŠ Župčany ZŠ s MŠ Župčany, MŠ ZŠ Župčany ZŠ, Župčany 171 Zš s Mš Zš s Mš Župčany ŠJ Školská jedálen Školská jedáleň šj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	200100212	internet - ZŠ	15,90	s DPH			16.01.2020	Presnet - media s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	15.01.2020	16.01.2020
	Faktúra	7293132136	elektrina- MŠ a ŠJ	171,79	s DPH		2290113920	14.01.2020	VSE a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	22.01.2020	14.01.2020
	Faktúra	7294123591	elektrina- ZŠ	88,13	s DPH		2290161908	14.01.2020	VSE a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	22.01.2020	14.01.2020
	Faktúra	7293194231	dodávka elektriny MŠ a ŠJ	222,60	s DPH			19.06.2024	Východoslovenská energetika a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	20.06.2024	20.06.2024
	Faktúra	7292584692	dodávka elektriny ZŠ	99,91	s DPH			19.06.2024	Východoslovenská energetika a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	20.06.2024	20.06.2024
	Faktúra	8249594705	poplatky za telekomunikačné služby	19,99	s DPH			10.01.2020	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	20.01.2020	13.01.2020
	Faktúra	350/2019	činnosť technikaPO a ABT právnickej osoby za IV. štvrťrok 2019	70,00	s DPH			16.12.2019	R.D.TECH Radoslav Dugas	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	20.12.2019	17.12.2019
	Faktúra	20251541	Výkon zodpovednej osoby - GDPR a OOU ZŠ	35,67	s DPH			11.04.2025	CUBS plus, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		12.05.2025
	Faktúra	190102264	internet - MŠ	11,70	s DPH			13.12.2019	Presnet - media s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	16.12.2019	16.12.2019
	Faktúra	190102263	internet - ZŠ	15,90	s DPH			13.12.2019	Presnet - media s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	16.12.2019	16.12.2019
	Faktúra	8247374714	poplatky za telekomunikačné služby	19,99	s DPH			13.12.2019	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	18.12.2019	16.12.2019
	Faktúra	8247359135	poplatky za telekomunikačné služby	60,59	s DPH			13.12.2019	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	18.12.2019	16.12.2019
	Faktúra	7292429590	dodávka elektriny - MŠ, ŠJ	196,58	s DPH		2290113920	12.12.2019	VSE a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	20.12.2019	12.12.2019
	Faktúra	7293129616	dodávka elektriny - ZŠ	103,03	s DPH		2290161908	12.12.2019	VSE a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	20.12.2019	12.12.2019
	Zmluva		Zmluva o spolupráci		s DPH			01.07.2024	Kaufland Slovenská republika v. o. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		03.09.2024
	Faktúra	200100213	internet - MŠ	11,70	s DPH			16.01.2020	Presnet - media s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	15.01.2020	16.01.2020
	Faktúra	20251996	Výkon zodpovednej osoby - GDPR a OOU ZŠ	35,67	s DPH			09.05.2025	CUBS plus, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		13.05.2025
	Faktúra	FA_059055	Nákup kúpeľňovej rohože do MŠ	69,20	s DPH			09.09.2024	Net Distribution s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		10.09.2024
	Faktúra	8251813699	poplatky za telekomunikačné služby	19,99	s DPH			07.02.2020	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	18.02.2020	07.02.2020
	Faktúra	7292711218	elektrina- MŠ a ŠJ	206,18	s DPH		2290113920	13.02.2020	VSE a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	21.02.2020	13.02.2020

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/2976