Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anton Hrabko MŠ MŠ a ŠJ MŠ a ŠJ MŠ Župčany ZŠ ZŠ ZŠ a MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Župčany ZŠ s MŠ Župčany ZŠ s MŠ Župčany, MŠ ZŠ Župčany ZŠ, Župčany 171 Zš s Mš Zš s Mš Župčany ŠJ Školská jedálen Školská jedáleň šj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			29,09,2022	Anton Hrabko	Anton Hrabko	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		03.10.2022
	Faktúra	11500234	dodávka drogistického tovaru	55,19	s DPH			29.01.2015	Fifty-Fifty, s r.o.	MŠ				29.01.2015
	Faktúra	1172200539	tlačivá	9,80	s DPH			15.02.2017	ŠEVT a. s.	MŠ	Danka Kucharikiová	zástupkyňa riaditeľky školy	22.02.2017	16.02.2017
	Faktúra	FV-2015-50-000101	internet	11,70	s DPH			01.06.2015	Presnet-media s r. o.	MŠ				01.06.2015
	Faktúra	7293015927	elektrina	167,92	s DPH			17.05.2017	Východoslovenská energetika a. s.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	24.05.2017	17.05.2017
	Faktúra	2/2017	nákup a montáž expanznej nádoby	166,00	s DPH			20.01.2017	Daniel Anderko	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	25.01.2017	24.01.2017
	Faktúra	22016	darčekové predmety	66,00	s DPH			09.02.2016	Mgr. Michal Fischer - MINISCH ART	MŠ	Danka Kuchariková	zástupkyňa riaditeľky školy		09.02.2016
	Faktúra	142016	didaktické pomôcky	46,20	s DPH			09.02.2016	Vítezslav Fischer, život a zdravie	MŠ	Danka Kuchariková	zástupkyňa riaditeľky školy		09.02.2016
	Faktúra	1500057	nákup Tabla	25,00	s DPH			08.06.2015	Viliam Sysko	MŠ				09.06.2015
	Faktúra	FV-2016-50-000031	internet	11,70	s DPH			04.02.2016	Presnet-media s r. o.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		05.02.2016
	Faktúra	2119522288	vodné a stočné	99,04	s DPH			29.01.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.	MŠ				29.01.2015
	Faktúra	7294207000	elektrina	249,00	s DPH			15.02.2017	Východoslovenská energetika a. s.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	24.02.2017	16.02.2017
	Faktúra	FV-2017-50-000064	internet	11,70	s DPH			05.05.2017	Presnet-media s r. o.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	15.05.2017	11.05.2017
	Faktúra	7292808295	elektrina	223,45	s DPH			16.01.2017	Východoslovenská energetika a. s.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	24.01.2017	18.01.2017
	Faktúra	11501446	dodávka čistiacich prostriedkov	81,85	s DPH			17.06.2015	Fifty-Fifty, s r. o.	MŠ				17.06.2015
	Faktúra	7294112034	elektrina	157,61	s DPH			13.06.2017	Východoslovenská energetika a. s.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	22.06.2017	21.06.2017
	Faktúra	FV-2017-50-000005	internet	11,70	s DPH			09.01.2017	Presnet-media s r. o.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	15.01.2017	12.01.2017
	Faktúra	FV1704198	nákup čistiacich prostriedkov	110,03	s DPH			14.06.2017	Fifty-Fifty, s. r. o.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	27.06.2017	21.06.2017
	Faktúra	21601603	nákup nábytku	193,52	s DPH			29.06.2015	NOMILAND, s r. o.	MŠ				29.06.2015
	Faktúra	FV-2016-50-000086	internet	11,70	s DPH			06.06.2016	Presnet-media s r. o.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		06.06.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2924