Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anton Hrabko MŠ MŠ a ŠJ MŠ a ŠJ MŠ Župčany ZŠ ZŠ ZŠ a MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Župčany ZŠ s MŠ Župčany ZŠ s MŠ Župčany, MŠ ZŠ Župčany ZŠ, Župčany 171 Zš s Mš Zš s Mš Župčany ŠJ Školská jedálen Školská jedáleň šj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			29,09,2022	Anton Hrabko	Anton Hrabko	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		03.10.2022
	Faktúra	7294007752	dodávka elektriny	223,10	s DPH			14.12.2016	Východoslovenská energetika a. s.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	23.12.2016	14.12.2016
	Faktúra	FV-2015-50-000101	internet	11,70	s DPH			01.06.2015	Presnet-media s r. o.	MŠ				01.06.2015
	Faktúra	160003	učebné pomôcky	231,60	s DPH			10.10.2016	Katarína Farkašová, PROMO SYSTEM	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	20.10.2016	19.10.2016
	Faktúra	2016/632	nákup učebných pomôcok	317,00	s DPH			11.10.2016	Elarin, s. r. o.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	17.10.2016	19.10.2016
	Faktúra	FV-2015-50-000086	internet	11,70	s DPH			05.05.2015	Presnet-media s r. o.	MŠ				05.05.2015
	Faktúra	FV161290	oblečenie pre zamestnancov	69,79	s DPH			11.10.2016	BRAKON s. r. o.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	21.10.2016	19.10.2016
	Faktúra	7294307432	elektrina	238,98	s DPH			14.10.2016	Východoslovenská energetika a. s.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	24.10.2016	19.10.2016
	Faktúra	2015/184	učebné pomôcky	194,00	s DPH			06.05.2015	ELARIN, s r. o.	MŠ				11.05.2015
	Faktúra	46/2016	servis kotla a plynového sporáka	146,50	s DPH			23.09.2016	Daniel Anderko	MŠ	Kuchariková Danka	zástupkyňa riaditeľky školy	30.09.2016	23.09.2016
	Faktúra	FV-2015-50-000067	internet	11,70	s DPH			08.04.2015	Presnet-media s r. o.	MŠ				08.04.2015
	Faktúra	1500057	nákup Tabla	25,00	s DPH			08.06.2015	Viliam Sysko	MŠ				09.06.2015
	Faktúra	7294207000	elektrina	249,00	s DPH			15.02.2017	Východoslovenská energetika a. s.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	24.02.2017	16.02.2017
	Objednávka	00000644	edukačná pomôcka	10,00	s DPH			14.02.2017	Hravá škôlka.sk	MŠ	Danka Kucharikiová	zástupkyňa riaditeľky školy		16.02.2017
	Faktúra	11501446	dodávka čistiacich prostriedkov	81,85	s DPH			17.06.2015	Fifty-Fifty, s r. o.	MŠ				17.06.2015
	Faktúra	220170713	skrinka na plastové kontajnery	85,00	s DPH			09.11.2017	Baribal s. r. o.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	23.11.2017	16.11.2017
	Faktúra	7293909186	elektrina	180,06	s DPH			15.11.2017	Východoslovenská energetika a. s.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	23.11.2017	16.11.2017
	Faktúra	21601603	nákup nábytku	193,52	s DPH			29.06.2015	NOMILAND, s r. o.	MŠ				29.06.2015
	Faktúra	2119750811	vodné a stočné	84,89	s DPH			20.04.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.	MŠ				21.04.2015
	Faktúra	FV-2016-50-000148	internet	11,70	s DPH			09.11.2016	Presnet-media s r. o.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	15.11.2016	11.11.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2735