Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anton Hrabko MŠ MŠ a ŠJ MŠ a ŠJ MŠ Župčany ZŠ ZŠ ZŠ a MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Župčany ZŠ s MŠ Župčany ZŠ s MŠ Župčany, MŠ ZŠ Župčany ZŠ, Župčany 171 Zš s Mš Zš s Mš Župčany ŠJ Školská jedálen Školská jedáleň šj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7292808295	elektrina	223,45	s DPH			16.01.2017	Východoslovenská energetika a. s.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	24.01.2017	18.01.2017
	Objednávka	1/2018/mš	prístupová licencia k interaktívnym hrám	190,00	s DPH			26.03.2018	Viera Pechová	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		27.03.2018
	Faktúra	FV1607872	nákup čistiacich prostriedkov	60,05	s DPH			07.11.2016	Fifty-Fifty, s. r. o.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	21.11.2016	23.11.2016
	Faktúra	180100478	internet	11,70	s DPH			09.02.2018	Presnet-media s r. o.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	15.02.2018	14.02.2018
	Faktúra	1500057	nákup Tabla	25,00	s DPH			08.06.2015	Viliam Sysko	MŠ				09.06.2015
	Faktúra	7293517160	elektrina	179,82	s DPH			16.02.2018	Východoslovenská energetika a. s.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	23.02.2018	20.02.2018
	Faktúra	20180010	deliace panely do WC	204,00	s DPH			21.02.2018	MONASTER, s. r. o.	MŠ	Mgr. Júlia Adamuščinová	zástupkyňa riaditeľky školy	05.03.2018	21.02.2018
	Faktúra	FV-2016-50-000148	internet	11,70	s DPH			09.11.2016	Presnet-media s r. o.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	15.11.2016	11.11.2016
	Faktúra	11501446	dodávka čistiacich prostriedkov	81,85	s DPH			17.06.2015	Fifty-Fifty, s r. o.	MŠ				17.06.2015
	Faktúra	FSK1800251	didaktické pomôcky	255,54	s DPH			23.03.2018	Zábavné učení, s. r. o.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	03.04.2018	27.03.2018
	Faktúra	220170713	skrinka na plastové kontajnery	85,00	s DPH			09.11.2017	Baribal s. r. o.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	23.11.2017	16.11.2017
	Faktúra	7294307432	elektrina	238,98	s DPH			14.10.2016	Východoslovenská energetika a. s.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	24.10.2016	19.10.2016
	Faktúra	FV161290	oblečenie pre zamestnancov	69,79	s DPH			11.10.2016	BRAKON s. r. o.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	21.10.2016	19.10.2016
	Faktúra	2016/632	nákup učebných pomôcok	317,00	s DPH			11.10.2016	Elarin, s. r. o.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	17.10.2016	19.10.2016
	Faktúra	160003	učebné pomôcky	231,60	s DPH			10.10.2016	Katarína Farkašová, PROMO SYSTEM	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	20.10.2016	19.10.2016
	Objednávka	2/2018/mš	kancelársky nábytok	237,60	s DPH			26.03.2018	KOVOTYP s. r. o.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		27.03.2018
	Faktúra	21601603	nákup nábytku	193,52	s DPH			29.06.2015	NOMILAND, s r. o.	MŠ				29.06.2015
	Faktúra	31800040	didaktické pomôcky	190,00	s DPH			29.03.2018	Viera Pechová	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	31.03.2018	13.04.2018
	Faktúra	FV-2015-50-000101	internet	11,70	s DPH			01.06.2015	Presnet-media s r. o.	MŠ				01.06.2015
	Faktúra	2210105643	vodné a stočné	99,16	s DPH			22.01.2018	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	05.02.2018	25.01.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/2976