Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anton Hrabko MŠ MŠ a ŠJ MŠ a ŠJ MŠ Župčany ZŠ ZŠ ZŠ a MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Župčany ZŠ s MŠ Župčany ZŠ s MŠ Župčany, MŠ ZŠ Župčany ZŠ, Župčany 171 Zš s Mš Zš s Mš Župčany ŠJ Školská jedálen Školská jedáleň šj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FV-2015-50-000180	internet	11,70	s DPH			06.11.2015	Presnet-media s r. o.	MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		06.11.2015
	Faktúra	161310137	nákup didaktických pomôcok	328,30	s DPH			02.10.2015	STIEFEL EUROCART s r. o.	MŠ Župčany	Danka Kuchariková	zástupkyňa riaditeľky		06.10.2015
	Faktúra	FV-2017-50-000132	internet	11,70	s DPH			06.11.2017	Presnet-media s. r. o.	MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	15.11.2017	07.11.2017
	Faktúra	FV-2015-50-000163	internet	11,70	s DPH			05.10.2015	Presnet-media s r. o.	MŠ Župčany	Danka Kuchariková	zástupkyňa riaditeľky		06.10.2015
	Faktúra	160003	didaktické pomôcky	231,60	s DPH			05.10.2016	Katarína Farkašová, PROMO SYSTEM	MŠ Župčany	Danka Kuchariková	zástupkyňa riaditeľky školy		06.10.2016
	Faktúra	FV1516101099	dodávka tovaru	37,80	s DPH			04.02.2015	CAMEA Computer Systems a. s.	ZŠ				04.02.2015
	Faktúra	FV1716100537	nákup tonerov	37,80	s DPH			18.01.2017	CAMEA SK, s. r. o.	ZŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	24.01.2017	18.01.2017
	Faktúra	FV150703	didaktická pomôcka	190,00	s DPH			13.05.2015	PcProfi, s r. o.	ZŠ				13.05.2015
	Faktúra	80002	prístupová licencia na portál www.proskoly.cz/sk	48,00	s DPH			12.01.2018	DATABOX s. r. o.	ZŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	25.01.2018	15.01.2018
	Faktúra	FV1800066	nákup čistiacich prostriedkov	27,76	s DPH			09.01.2018	Fifty-Fifty, s. r. o.	ZŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	23.01.2018	10.01.2018
	Faktúra	7294032143	elektrina	107,21	s DPH			18.12.2017	Východoslovenská energetika a. s.	ZŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	22.12.2017	18.12.2017
	Faktúra	FV-2016-50-000158	internet	15,90	s DPH			08.12.2016	Presnet-media s r. o.	ZŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	15.12.2016	09.12.2016
	Faktúra	FV1616100585	dodávka tonerov	25,80	s DPH			19.01.2016	CAMEA computer systems a. s.	ZŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		21.01.2016
	Faktúra	90266601	vývoz žumpy	93,40	s DPH			26.11.2014	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ				26.11.2014
	Faktúra	FV-2015-50-000087	internet	15,90	s DPH			05.05.2015	Presnet-media s r. o.	ZŠ				05.05.2015
	Faktúra	16882184	predplatné časopisu Škola	23,00	s DPH			25.01.2016	JurisDat-M. Medlen	ZŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		27.01.2016
	Faktúra	60007	Výukový program	48,00	s DPH			26.01.2016	DATABOX s r. o.	ZŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		27.01.2016
	Faktúra	FV-2017-50-000004	internet	15,90	s DPH			09.01.2017	Presnet-media s r. o.	ZŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	15.01.2017	12.01.2017
	Faktúra	FV1716100350	nákup tonerov	25,00	s DPH			12.01.2017	CAMEA SK, s. r. o.	ZŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	19.01.2017	18.01.2017
	Faktúra	FV-2016-50-000032	internet	15,90	s DPH			04.02.2016	Presnet-media s r. o.	ZŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		05.02.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2976