Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anton Hrabko MŠ MŠ a ŠJ MŠ a ŠJ MŠ Župčany ZŠ ZŠ ZŠ a MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Župčany ZŠ s MŠ Župčany ZŠ s MŠ Župčany, MŠ ZŠ Župčany ZŠ, Župčany 171 Zš s Mš Zš s Mš Župčany ŠJ Školská jedálen Školská jedáleň šj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FV151444	dodávka tovaru	124,02	s DPH			29.04.2015	HURKA s.r.o.	ŠJ				29.04.2015
	Faktúra	35961505	mliečne výrobky a potraviny	30,71	s DPH			04.05.2015	MILK-AGRO spol. s r. o.	ŠJ				04.05.2015
	Faktúra	6300140753	dodávka plynu	772,00	s DPH			05.05.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Župčany				05.05.2015
	Faktúra	FV-2015-50-000086	internet	11,70	s DPH			05.05.2015	Presnet-media s r. o.	MŠ				05.05.2015
	Faktúra	150905	mrazená zelenina a potraviny	97,68	s DPH			12.05.2015	TATRAPRIM s r. o.	ŠJ				12.05.2015
	Faktúra	21601603	nákup nábytku	193,52	s DPH			29.06.2015	NOMILAND, s r. o.	MŠ				29.06.2015
	Objednávka	53/2015šj	mäso	136,62	s DPH		FV152225	02.06.2015	HURKA s.r.o.	Školská jedáleň				25.06.2015
	Faktúra	2015/184	učebné pomôcky	194,00	s DPH			06.05.2015	ELARIN, s r. o.	MŠ				11.05.2015
	Faktúra		dodávka elektriny	735,00	s DPH			11.05.2015	Východoslovenské elektrárne	ZŠ s MŠ Župčany				11.05.2015
	Faktúra	4773428702	služby pevnej siete	41,47	s DPH			11.05.2015	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany				11.05.2015
	Faktúra	20150188	produkt na regeneráciu síl	168,00	s DPH			11.05.2015	VIP-CARD s r. o.	ZŠ s MŠ Župčany				11.05.2015
	Faktúra	15101615	dodávka ovocia a zeleniny	29,11	s DPH			22.06.2015	Ing. Lubomir Gallovič - AGROPLUS	ŠJ				24.06.2015
	Faktúra	FV152225	dodávka mäsa	136,62	s DPH			24.06.2015	HURKA s.r.o.	ŠJ				24.06.2015
	Faktúra	53150404	potraviny	318,68	s DPH			12.05.2015	COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo	ŠJ				12.05.2015
	Faktúra	11121505	dodávka tovaru		s DPH			16.02.2015	MILK-AGRO spol. s r. o.	ŠJ				16.02.2015
	Faktúra	15101492	dodávka ovocia a zeleniny	46,94	s DPH			10.06.2015	Ing. Lubomir Gallovič - AGROPLUS	ŠJ				15.06.2015
	Faktúra	FV-2015-50-000035	internet	15,90	s DPH			13.02.2015	Presnet-media s r. o.	ZŠ				16.02.2015
	Faktúra	53140991	dodávka tovaru	127,05	s DPH			08.12.2014	COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo	ŠJ				10.12.2014
	Zmluva	2030415703	poskytnutie verejných služieb	19.99/mesačne	s DPH			25.11.2014	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany				25.11.2014
	Faktúra	90266601	vývoz žumpy	93,40	s DPH			26.11.2014	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ				26.11.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2821