Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anton Hrabko MŠ MŠ a ŠJ MŠ a ŠJ MŠ Župčany ZŠ ZŠ ZŠ a MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Župčany ZŠ s MŠ Župčany ZŠ s MŠ Župčany, MŠ ZŠ Župčany ZŠ, Župčany 171 Zš s Mš Zš s Mš Župčany ŠJ Školská jedálen Školská jedáleň šj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FV1704198	nákup čistiacich prostriedkov	110,03	s DPH			14.06.2017	Fifty-Fifty, s. r. o.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	27.06.2017	21.06.2017
	Faktúra	202409	Edukačné pomôcky do MŠ	730,00	s DPH			15.11.2024	Pavol Ovádek	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		15.11.2024
	Zmluva	2000/743	Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva		s DPH			30.10.2017	Remek, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		07.11.2017
	Faktúra	91-7-0003498	Produkt EduPage PRO - malotriedka	129,00	s DPH			06.09.2017	ASC Applied Software Consultants, s. r. o.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	20.09.2017	07.09.2017
	Faktúra	2122312246	vodné a stočné	174,49	s DPH			25.04.2017	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	09.05.2017	25.04.2017
	Faktúra	2101242708	tonery - MŠ	113,60	s DPH			15.10.2024	T&J Invest s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		16.10.2024
	Faktúra	FV-2017-50-000108	internet	11,70	s DPH			07.09.2017	Presnet-media s r. o.	MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	15.09.2017	07.09.2017
	Faktúra	7294901837	dodávka elektriny MŠ a ŠJ	226,62	s DPH			15.11.2024	Východoslovenská energetika a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		15.11.2024
	Faktúra	FV2416109068	Nákup tonerov - ŠJ	81,60	s DPH			17.10.2024	CAMEA SK, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	28.10.2024	29.10.2024
	Faktúra	7292755984	dodávka elektriny ZŠ	127,24	s DPH			15.11.2024	Východoslovenská energetika a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		15.11.2024
	Faktúra	FV240029	Nábytok do riaditeľne v ZŠ	2 052,00	s DPH			17.10.2024	Martin Rusinko - STOLARING	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		18.10.2024
	Faktúra	2024133	Kreatívne pomôcky, vrecúška - ZŠ	181,35	s DPH			17.10.2024	Sobex s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		18.10.2024
	Faktúra	24FV00782	štátne symboly - ZŠ	17,26	s DPH			16.10.2024	Obchod - SVK, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		18.10.2024
	Faktúra	9024522	poskytnutie odbornej a poradenskej činnosti	660,00	s DPH			15.10.2024	Mesto Prešov	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		18.10.2024
	Faktúra	2501072994	dodávka vody - MŠ	325,16	s DPH			18.10.2024	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		18.10.2024
	Faktúra	2605130	prenájom rohoží - MŠ	95,88	s DPH			10.10.2024	Lindstrom, s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		29.10.2024
	Faktúra	240308	didaktické pomôcky - počítadlo ZŠ	59,00	s DPH			22.10.2024	E.N.E.S. spol. s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		29.10.2024
	Faktúra	9796006027	služby pevnej siete	41,16	s DPH			10.05.2017	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	18.05.2017	11.05.2017
	Faktúra	91-7-0000608	aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2018	199,00	s DPH			03.05.2017	ASC Applied Software Consultants, s. r. o.	ZŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	16.05.2017	05.05.2017
	Faktúra	7165613618	dodávka zemného plynu	644,00	s DPH			04.05.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.	ZŠ s MŠ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	15.05.2017	05.05.2017

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/2735