Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anton Hrabko MŠ MŠ a ŠJ MŠ a ŠJ MŠ Župčany ZŠ ZŠ ZŠ a MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Župčany ZŠ s MŠ Župčany ZŠ s MŠ Župčany, MŠ ZŠ Župčany ZŠ, Župčany 171 Zš s Mš Zš s Mš Župčany ŠJ Školská jedálen Školská jedáleň šj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FV240038	Servis kotla ZŠ	400,00	s DPH			09.10.2024	Žabka trade s. r. o.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		11.10.2024
	Zmluva	1364/2013/801	darovacia zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní did. techniky	0e	s DPH			02.09.2013	Štátny pedagogický ústav	ZŠ s MŠ Župčany				07.11.2014
	Objednávka	01/2015-ŠJ	mäso	26,15	s DPH		1501072	26.01.2015	Šagát,spol.s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ		27.01.2015
	Faktúra	2509093	mäso	807,64	s DPH	98/2025šj		30.09.2025	Šagát, s.r.o.	Školská jedáleň	Zuzana Blihárová	ved.ŠJ		02.10.2025
	Objednávka	98/2025šj	mäso	807,64	s DPH			02.09.2025	Šagát, s.r.o.	Školská jedáleň		ved.ŠJ		02.10.2025
	Faktúra	2182300154	kancelárske potreby	29,00	s DPH			26.03.2018	ŠEVT a. s.	ŠJ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	13.04.2018	27.03.2018
	Faktúra	2252205784	Nákup tlačív - ZŠ	84.94uhradenézálohou	s DPH			10.09.2025	ŠEVT a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		11.09.2025
	Faktúra	2182300137	kancelárske potreby	20,48	s DPH			16.03.2018	ŠEVT a. s.	ŠJ	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	05.04.2018	27.03.2018
	Faktúra	1252202207	nákup tlačív - ZŠ	179,75	s DPH			11.04.2025	ŠEVT a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		16.04.2025
	Faktúra	1252202965	nákup tlačív - MŠ	37,16	s DPH			09.06.2025	ŠEVT a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		09.06.2025
	Faktúra	2252003180	nákup didaktických pomôcok ZŠ	239,50	s DPH			31.03.2025	ŠEVT a. s.	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		02.04.2025
	Faktúra	1172200539	tlačivá	9,80	s DPH			15.02.2017	ŠEVT a. s.	MŠ	Danka Kucharikiová	zástupkyňa riaditeľky školy	22.02.2017	16.02.2017
	Faktúra	1182202881	nákup tlačív	24,00	s DPH			10.04.2018	ŠEVT a. s.	Zš s Mš	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	20.04.2018	13.04.2018
	Faktúra	2182202816	tlačivá	24,00	s DPH			17.04.2018	ŠEVT a. s.	Zš s Mš Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy	30.04.2018	23.04.2018
	Faktúra	1501072	dodávka tovaru	26,15	s DPH			27.01.2015	ŠAGÁT, spol. s r. o.	ŠJ				29.01.2015
	Faktúra	1501052	dodávka tovaru	52,75	s DPH			21.01.2015	ŠAGÁT, spol. s r. o.	ŠJ				21.01.2015
	Faktúra	1501031	dodávka tovaru	22,75	s DPH			15.01.2015	ŠAGÁT, spol. s r. o.	ŠJ				16.01.2015
	Faktúra	1501017	dodávka tovaru	31,44	s DPH			08.01.2015	ŠAGÁT, spol. s r. o.	ŠJ				09.01.2015
	Faktúra	2025000016	Hudobná rozprávka MŠ	150,00	s DPH			19.05.2025	Ľubomír Hreha - Detská Párty	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		21.05.2025
	Faktúra	v prílohe	v prílohe	vprílohe	s DPH		v prílohe	v prílohe	v prílohe	ZŠ s MŠ Župčany	Mgr. Danka Karabinošová	riaditeľka školy		24.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2821