Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FV240038 Servis kotla ZŠ 400,00 s DPH 09.10.2024 Žabka trade s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 11.10.2024
    Zmluva 1364/2013/801 darovacia zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní did. techniky 0e s DPH 02.09.2013 Štátny pedagogický ústav ZŠ s MŠ Župčany 07.11.2014
    Objednávka 01/2015-ŠJ mäso 26,15 s DPH 1501072 26.01.2015 Šagát,spol.s.r.o. Školská jedáleň Zuzana Blihárová ved.ŠJ 27.01.2015
    Faktúra 2182300154 kancelárske potreby 29,00 s DPH 26.03.2018 ŠEVT a. s. ŠJ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 13.04.2018 27.03.2018
    Faktúra 1172200539 tlačivá 9,80 s DPH 15.02.2017 ŠEVT a. s. MŠ Danka Kucharikiová zástupkyňa riaditeľky školy 22.02.2017 16.02.2017
    Faktúra 2252003180 nákup didaktických pomôcok ZŠ 239,50 s DPH 31.03.2025 ŠEVT a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 02.04.2025
    Faktúra 2182202816 tlačivá 24,00 s DPH 17.04.2018 ŠEVT a. s. Zš s Mš Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 30.04.2018 23.04.2018
    Faktúra 1182202881 nákup tlačív 24,00 s DPH 10.04.2018 ŠEVT a. s. Zš s Mš Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 20.04.2018 13.04.2018
    Faktúra 2182300137 kancelárske potreby 20,48 s DPH 16.03.2018 ŠEVT a. s. ŠJ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 05.04.2018 27.03.2018
    Faktúra 1252202207 nákup tlačív - ZŠ 179,75 s DPH 11.04.2025 ŠEVT a. s. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 16.04.2025
    Faktúra 1501052 dodávka tovaru 52,75 s DPH 21.01.2015 ŠAGÁT, spol. s r. o. ŠJ 21.01.2015
    Faktúra 1501017 dodávka tovaru 31,44 s DPH 08.01.2015 ŠAGÁT, spol. s r. o. ŠJ 09.01.2015
    Faktúra 1501072 dodávka tovaru 26,15 s DPH 27.01.2015 ŠAGÁT, spol. s r. o. ŠJ 29.01.2015
    Faktúra 1501031 dodávka tovaru 22,75 s DPH 15.01.2015 ŠAGÁT, spol. s r. o. ŠJ 16.01.2015
    Faktúra 2025000016 Hudobná rozprávka MŠ 150,00 s DPH 19.05.2025 Ľubomír Hreha - Detská Párty ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 21.05.2025
    Faktúra v prílohe v prílohe vprílohe s DPH v prílohe v prílohe v prílohe ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 24.03.2023
    Faktúra v prílohe v prílohe 13 164,44 s DPH v prílohe v prílohe ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy február 2024 24.03.2023
    Faktúra F524031904 učebnice ANJ 282,41 s DPH 16.05.2024 preskoly.sk s. r.o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 29.05.2024 16.05.2024
    Faktúra ROF20250055 nákup pomôcok MŠ 157,20 s DPH 27.05.2025 paullartt, s. r. o. ZŠ s MŠ Župčany Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 27.05.2025
    Objednávka 9C8A1FA4 nákup ascAgenda Komplet 2015 199,00 s DPH 25.05.2015 ascAgenda ZŠ Mgr. Danka Karabinošová riaditeľka školy 01.06.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2669